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重庆市南岸区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告（草案）
各位代表：
受南岸区人民政府委托，现向大会报告全区2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，在区委的坚强领导下，全区上下深入贯彻区委、区政府的重大部署，扎实推动供给侧结构性改革，持续推进民主理财、科学理财，落实积极财政政策，深化财政改革创新，优化财政支出结构，完善财政资金监督机制，较好完成了区人大批准的预算和各项财政工作任务，有效促进我区经济社会各项事业全面健康、持续创新发展。按照南岸区十七届人民代表大会第七次会议批准的《重庆市南岸区2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告》，以及区十七届人大常委会第39次会议批准的《关于审议调整2016年区级财政预算报告》，2016年全区预算执行情况如下：
(一)一般公共预算收支及财力情况
2016年，一般公共预算收入完成705,079万元，同口径下降8.8%。其中：税收收入完成501,212万元，同口径下降6.1%，税收占一般公共预算收入的71.1%。当年一般公共预算收入加上执行中预计增加的上级补助、调入预算稳定调节基金、债券转贷收入和其他调入资金，品迭上解支出后697,469万元，当年财力预计1,402,548万元。加上上年结转结余82,045万元，2016年一般公共预算累计财力预计 1,484,593万元，同口径略有增加。
2016年公共预算支出1,146,476万元，同口径增长2.3%，地方政府债券还本支出259,000万元、安排预算稳定调节基金45,000万元，年末结转结余预计34,117万元，同口径下降58.4%。
1.税收收入项目执行情况
——增值税71913万元，同口径增长104%。一是由于营业税改征增值税后带来的增加;二是受增值税分成比例由原10%提高到17.5%，分成比例提高带来的增加。
——营业税43,623万元，同口径下降61%。主要是2016年5月全面推行营业税改征增值税带来的政策减少。
——企业所得税26,057万元，同口径下降9.8%。主要是受经济增长趋缓、工业经济下行等不利因素和房地产市场调整的多重影响，导致企业所得税减收明显。
——个人所得税12,413万元，同口径增长11.7%。主要是税务部门强化工商协作，加强对股权变更等个人所得税解缴入库。
——城市维护建设税22,632万元，同口径下降1.1%。主要是该税种属于主体税种的附加税，受主体税种增值税、营业税和消费税等增减变化的影响。
——城镇土地使用税44,993万元，同口径下降53.3%。主要是上年一次性催收清缴辖区范围内储备土地的历年税收垫高基数。
——土地增值税148,753万元，同口径增加19.3%。主要是加大对房地产企业历年欠税的催收清缴。
——契税87,430万元，同口径增长4.6%。主要是辖区二手房交易活跃，房地产市场启稳，房屋交易契税增加。
——耕地占用税15,319万元，同口径下降39.5%。主要是辖区内可占用耕地面积逐年减少，耕地占用税税源逐年萎缩。
——其他各税28,079万元，同口径增加10.6%。主要是税务部门加大了对税收检查力度和清收力度，主要为印花税、资源税和房产税。
2.主要支出项目执行情况
——教育支出133,109万元，同口径增长0.2%。主要用于：保障教育管理机构正常运转;提高财政教育经费保障水平，促进学前教育普惠发展，推动义务教育均衡发展，扶持职业教育特色发展，推进特殊教育协调发展;提高教师专业水平的常规培训和为特色课程服务的教师特色培训;30余个新建续建及常年维修项目;5个新开办学校的设施设备投入和其他学校的教育教学设施设备更新;从学前教育阶段到中学阶段的各类学生资助;中小学特色课程建设、中等职业技术学校发展。
——科学技术支出13,368万元，同口径增长1.7%。主要用于：保障区级科学技术管理机构正常运转;科普设施设备投入、青少年科普教育和活动、科普示范单位创建、社区科普大学建设、科学技术学术交流与合作等;兑现招商引资车联网企业扶持政策;支持协同创新项目孵化，推动大众创业、万众创新;兑现全区知识产权和专利资助奖励;实施国家高新技术产业培育计划，支持高新技术产业发展等。
——文化体育与传媒支出11,257万元，同口径增长0.2%。主要用于：保障文化、体育、广播电视、新闻出版等行政事业单位正常运转;全国文化先进区复检、公共文化场馆免费开放、老君洞、涂山寺、慈母堂、于右任官邸等文物建筑保护修缮工程、政府购买公共文化服务、文化市场执法、非物质文化遗产保护、惠民电影补助、文化产业发展、“智慧文化”平台建设、街镇文化站及社区建设、群众文化活动展演、区文化馆创建国家一级文化馆、小剧场建设以及施光南大剧院演出运行、全国全民健身示范区创建、重庆国际马拉松赛、群众体育赛事及体育设施设备更新等。
——社会保障和就业支出82,411万元，同口径增长2.5%。主要用于：保障社保、就业、民政、残联等行政事业单位正常运转;提供公共就业服务，扶持“大众创业”以及新增城镇就业补助。加大对城镇企业职工和城乡居民养老保险的财政补助。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，完善社会对各类困难人员帮扶救助体系，提高城乡低保、城市“三无”、农村“五保”和重点优抚对象保障水平，发放自然灾害生活救助，保障困难群众基本生活;支持残疾人就业，促进社会福利和红十字事业发展;行政事业单位离退休和企业离休人员离退休费及生活补助、军队离退休干部退役安置和无军籍退休退职职工各项经费保障;支持网格化社会服务管理创新、充分就业区建设、公益性岗位开发、劳动就业和社会保障标准化服务平台建设等;落实市区两级民生实事财政投入资金等。
——医疗卫生与计划生育支出69,110万元，同口径下降0.2%。主要用于：保障卫生计生和食品药品监管等行政事业单位正常运转;落实医药卫生体制政府投入责任，推进区级公立医院综合改革，支持市五院成功创建“三甲”医院。全面推进医药卫生体制改革，全面覆盖基层医疗卫生机构标准化。兑现基层医疗卫生机构和乡村医生养老、医疗等补助政策，提高城乡居民医保和基本公共卫生服务财政补助标准。支持建立分级诊疗制度，健全重特大疾病保障机制。开展困难群众医疗救助。支持国家免疫计划实施、计划生育奖励扶助，保障两孩政策全面稳妥实施。保障群众食品药品安全。
——节能环保支出5,742万元，同口径增长6.6%。主要用于：保障环保等行政事业单位正常运转;深入实施环保“五大行动”、“四清四治”专项行动，涂山湖、迎龙湖等重点湖库综合整治。节能减排及大气污染治理。加强环境监测与监察执法等。
——城乡社区事务支出527,896万元，同口径增长0.8%。主要用于：保障建设、市政等行政事业单位正常运转;提取政府偿债准备金;加强城乡社区管理，开展市容环境和卫生整治;安排市政绿化维护、市政配套设施完善、江南新城建设、轨道环线建设、城市公园综合体建设、智慧小区平台建设、农村危旧房改造基础设施配套、中心镇建设配套、南山隧道项目补助、老旧居住区综合整治、畅通工程、灯饰工程、城市规划编制等支出。
——农林水事务支出23,022万元，同口径增长4.2%。主要用于：保障农业、林业、水利和农业综合开发等行政事业单位正常运转;实施农业支持保护补贴，发展农业产业;实施退耕还林，加强森林、湿地保护和公益林管护;完善大中型水库、农田水利设施，保障农村生产生活用水安全;实施村级公益事业“一事一议”财政奖补;苦溪河整治、南山供水一体化建设、森林防火、松材病虫害防治、现代农业园区建设、环湖旅游开发建设等。
——交通运输支出10,681万元，同口径下降9.4%。主要用于：保障交通等行政事业单位正常运转;支持交通基础设施建设，加强公路养护，道路、边坡及隧道、桥梁安全隐患整治和设施维护;推动交通站场建设，支持完善城市道路网络;推进农村公路建设，实施农村道路客运价格补贴;落实城市公交优惠政策，兑现公共交通运营补贴。
——工业商业金融等事务支出67,917万元，同口径下降2.6%。主要用于：保障工业、商业、金融、国资、安全监管等行政事业单位正常运转;扶持电子信息产业实现跨越发展和构建移动终端产业生态;手机、国家物联网产业示范基地、软件和信息服务业、电子商务交易、智能家居和空调产业稳步壮大;支持现代服务业新兴业态全面布局;支持产业金融示范区加快建设，支持弹子石总部经济区、南坪西部新区生产性服务业聚集区、南滨路国家级文化产业示范园区建设;支持装备制造、烟草、医药流通等传统产业加快转型;实施“三有一困”企业贴息补助，建立企业转贷应急机制，引导金融机构加大对中小微企业的信贷投放;支持加强安全生产监管，确保全年安全生产目标完成;支持江南新城商业基础设施建设，打造良好宜居环境;支持加快旅游业发展。
——援助其他地区支出720万元，为今年新增支出科目，主要用于援助西藏幼儿园建设支出。
——国土资源气象等事务支出3284万元，同口径增长294.7%。增幅较大的原因是增加了国有土地整治、开展地质灾害监测和治理、防范特大型地质灾害等支出。
——住房保障支出28,346万元，同口径增长69.1%。主要用于：支持城市棚户区改造和配套基础设施建设;行政事业单位住房公积金缴纳及兑付住房补贴;推进农村危旧房改造及廉租住房保障支出等。
——公共安全支出74,667万元，同口径增长21.5%。主要用于：国内安全保卫、刑事侦查破案、出入境管理、禁毒工作、道路交通管理、信息化建设、二塘消防站特种车配备以及消防安全工作等。
——一般公共服务支出82,056万元，同口径下降5.5%。主要用于保障党政机关、区人大、区政协和民主党派、群团组织等的基本支出和运转经费。
——粮油物质储备管理等事务支出88万元，同口径增长23.9%。主要用于种粮直补等支出。
——债务付息支出10,807万元。用于政府债务到期付息支出。
(二)政府性基金预算收支及财力情况
区十七届人大第七次会议批准2016年全区政府性基金预算收入250万元，执行中经区十七届人大常委会第39次会议审查批准，政府性基金收入不作调整。全年实际完成44万元，同口径下降82%。政府性基金预算收入加预计上级补助收入、专项债券转贷收入品迭上解支出后319,040万元，减调出资金25,000万元，当年财力预计294,084万元，加上年结转35,913万元，政府性基金财力预计329,997万元。
政府性基金支出251,426万元，专项债券转贷支出38,900万元，基金结转结余39,671万元，同口径增长10.5%。政府性基金预算收支情况如下：
1.主要收入项目执行情况
——散装水泥专项收入44万元，同比下降82%。主要是根据《重庆市财政局关于转发〈财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知〉的通知》(渝财综〔2016〕17号)文件精神，由于从2016年5月起停征散装水泥基金，政府性基金收入大幅减少。
2.主要支出项目执行情况
——城乡社区事务支出242,952万元，增长4.5%。主要是上级下达的土地成本支出。
——社会保障和就业支出285万元，下降75.2%。主要是上级下达的大中型水库移民后扶基金支出进度较慢。
——农林水事务支出1,057万元，下降85.3%。主要是上级下达的水利工程建设基金支出进度较慢。
——债务付息支出1,485万元，该项支出为2016年新增支出科目，主要是专项债券付息支出。
——其他支出5,584万元，下降6.8%。主要是上级下达的彩票公益项目支出进度较慢。
(三)国有资本经营预算收支及财力情况
区十七届人大第七次会议批准2016年全区国有资本经营预算收入250万元，执行中经区十七届人大常委会第39次会议审查批准，政府性基金收入调整为50,250万元。全年完成50,250万元，主要是所属国有公司缴纳资本收益、股息、利息等收入，加上级补助收入1,680万元，减调出资金50,000万元，当年财力1,930万元。国有资本经营预算支出1,930万元，当年收支平衡。
2016年总财力预计1,816,520万元，总支出预计1,697,732万元，2016年年末预算稳定调节基金余额45,000万元，一般公共预算结余34,117万元，政府性基金结余39,671万元。《2016年南岸区财政收支情况表》详见附表2。《2016年南岸区财政收支情况表(区本级)》详见附表3。
(四)2016年预算执行特点
2016年，是实施“十三五”规划的开局之年，财税体制改革步入新的阶段。我们认真贯彻落实区委决策部署，立足“打造宜居创新区、建设江南增长极”，按照区十七届人大及其常委会有关决议，依法理财、深化改革，扎实推进各项财政工作，确保了全区财政运行总体平稳，财政收支平衡，政府债务安全可控，促进了全区经济社会持续健康发展。
第一，助力供给侧结构性改革，全力促进平稳增收。发挥宏观经济调控职能，继续落实积极的财政政策。坚持需求侧和供给侧共同发力，推进供给侧结构性改革。积极落实首套按揭住房退个人所得税等房屋交易税收优惠政策，推动商品住房去库存。搭建“三公司一平台”，累计获得银行授信超过200,000万元，帮助企业减少融资成本5,000万元以上。贯彻减税降费措施，积极落实全市“企业减负30条”，适度降低养老、医疗、失业等社会保险缴费费率，扩大企业稳岗政策实施范围，取消、停征、减免和整合国家政府性基金，进一步免征和规范行政事业性收费，降低企业发展成本，减轻企业税收负担约104,000万元、社保负担约67,000万元。积极参与中新合作示范项目，区城建集团获得全市国企首个标准普尔和惠誉BBB+信用评级，在海外成功发行10亿美元债券。多渠道筹集资金，统筹推进交通和水利工程等基础设施建设，加快市政道路、桥梁、隧道和棚户区改造等重大工程、重点项目建设，稳定政府投资，带动经济增长。全年共争取到地方政府债券387,900万元，缓解资金筹集压力，支持重大工程项目建设。积极安排资金和兑现政策11,700万元，促进外贸发展，打造内陆开放高地。安排资金16,500万元，支持企业技术改造，促进产业技术创新。安排10,300万元，完善转贷应急周转金制度，促进中小微企业发展，鼓励发放政策性创业担保贷款，支持大众创业、万众创新。安排7,570万元，推动商贸流通体系建设。投入资金8,362万元，促进创新驱动发展。积极推进国资国企改革，完善现代企业管理制度，启动改革经开区开投集团等4户区属国有重点企业改革重组和138家国有僵尸企业清理注销工作。与此同时，积极应对经济下行压力，强化措施，狠抓收入计划落实，加强重点税源把控，加大欠税催交力度。处理好依法征管和涵养税源的关系，落实财税扶持优惠政策，为实体经济发展营造良好财税环境。
第二，强化依法理财，促进财税体制改革政策落地。认真贯彻落实新《预算法》，主动适应改革新形势和财经发展新常态，依法推进财政预决算公开工作;依法接受人大、审计和社会监督，不断完善预算管理制度，改进和规范财政管理;按照法定程序和时间要求，开展调整预算审查和预决算批复;积极促进中央和市级各项财税改革政策在我区的平稳落地;全面推开“营改增”;加强财政结转结余资金管理;建立预算稳定调节基金;继续深化国库集中支付改革，全面启动财政票据电子化管理工作;全面推广公务卡制度，公务卡报销管理更为规范;公立医院综合改革和机关事业单位养老保险制度等重大改革有序推进;积极支持全区行政机关完成公务用车制度改革。
第三，全力支持实施创新驱动战略，重点支持江南新城建设。
兑现各项扶持政策39,499万元，培育壮大电子信息产业，其中：投入22,152万元，全力支持手机出口基地、手机产业链、国家物联网产业基地示范区、车联网全产业链、电子商务、软件和信息服务业、 国家文物保护装备产业基地建设和智能家电家居协同创新发展;积极争取和落实非公民营经济和中小微企业发展等专项资金47,460万元，用于鼓励“大众创业、万众创新”，扶持产业技术创新、传统产业升级和中小企业科技创新;积极争取和落实金融和商务环境提升发展专项资金7,570万元，用于培育新兴消费业态，支持金融创新和现代服务业发展;继续落实结构性减税、普惠性降费等政策资金，减轻企业负担，推动工业集群发展。
积极争取和落实中央、市级关于经开区的财税扶持政策，多渠道筹集资金200,000万元以上，积极支持把江南新城建设为“创业园、新都会、智慧城”，大力支持江南新城开发建设、交通路网、城市公共配套、雨污管网、地下综合管廊建设和社会事业发展等，统筹抓好产城融合发展;投入26,968万元积极支持推动轨道环线南岸段、东水门大桥南立交等一批重大基础设施项目;支持深化全国文明城区建设等。
第四，精准投入保障改善民生。积极兑现教育、医疗、卫生、文体、创业、就业、救助等各项民生支出政策，全面促进我区各项民生事业发展，让全区人民共享改革和发展红利。投入1,320万元，切实发挥好社区公益基金的杠杆作用;投入15943万元积极支持全国社区治理和服务创新实验区建设，全面推动散居楼栋整治、三社联动机制建设和社区治理项目建设等;投入资金10,698万元，用于“两免一补”、各级各类学生资助、农村薄弱学校改造、中小学校食堂配套设施配备、职业学校实训基地建设、提高公办中职生均公用经费财政拨款标准、普惠型幼儿园建设和学前教育发展等;投入资金4,645万元，促进失业人员再就业;投入资金2,948万元，支持孵化园、孵化平台、创业基地等公共服务平台建设，完善贷款贴息、应急贷周转、创业培训等配套政策，扶持新创办小微企业;筹集资金16,101万元，将城镇企业退休人员和农转非人员养老保险待遇平均水平提高8%;投入资金2,547万元，提高城乡低保、城市“三无”人员和农村“五保”、重点优抚对象保障标准;投入资金800万元，用于城乡居民大病医疗保险报销;加大临时救助，保障低收入家庭基本生活;投入资金2,326万元，落实民办养老机构扶持政策，推进社区养老服务设施和乡镇敬老院建设;投入资金19,299万元，将城乡居民合作医疗保险财政补助标准提高到420元;投入资金4,857万元，将基本公共卫生服务人均财政补助标准提高到47元;投入资金3,400万元，继续实施基本药物制度;取消药品加成，建立多渠道补偿机制;筹集资金100,000万元以上，用于城市棚户区改造、推进农村危旧房改造、康居工程配套建设、中心镇建设、廉租住房保障等;投入资金1,900万元，推动城市电网和弃管小区电力设施改造;投入资金1690万元，进行路面改造及排危抢险;投入资金3460万元，支持新增公厕及过街人行天桥(地下通道)建设;投入资金4,064万元，巩固公共文化服务机构运行经费保障机制;投入资金1,022万元，兑现个人首次购房按揭财政补助;投入资金9,500万元，扶持现代都市农业和特色效益农业。投入资金1,500万元，支持小型农田水利建设和维修维护、病险水库出险加固等和农业综合开发;投入资金980万元，用于农村公路占道补贴、防治松材线虫病、实施退耕还林和天然林保护等;投入资金1,400万元，实施村级公益事业一事一议财政奖补，支持农村基本公共服务标准化、美丽乡村建设和农业专项贴息;投入5,981万元，深入推进创新社会治理;切实保障市区民生实事资金，支持办好2016年民生实事。
第五，完善防控措施，持续加强政府性债务风险管控。进一步健全债务风险预警机制，加快建立权责发生制的综合财政报告制度，不断完善管理体系。按法定程序向区人大常委会报告政府债务举借和管理情况;加强政府债务“借、用、还”全过程管理，严控债务总量规模，优化债务结构;严格实行债务余额限额管理，防控财政风险;强化债券资金使用监管，提高了资金使用效益。
第六，不断强化财政管理内控机制。进一步拓宽了预决算公开渠道，提高预算透明度。进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效益。从严控制“三公”经费，继续压缩一般性开支;继续落实六个“全覆盖”，加强行政事业单位财务监督检查;支持完善机关公务用车改革;强化财政内部监督管理，提高财政干部清廉、务实、为民的业务能力。
在总结成绩的同时，也应当看到，随着经济发展新常态进一步深化，财政收入增速趋缓的态势还将延续，财政工作正面临“三大考验”。一是平衡压力加大的考验。在经济增速放缓、减税降费增加、新增财力有限的同时，重点和民生保障刚性支出较快增长、支出结构相对固化，导致收支矛盾更加突出，收支平衡空间进一步压缩。二是改革压力加大的考验。在调结构、盘存量、收结余等基础上，税收体制调整、收入分配体制、政府间事权与支出责任划分等各项财税改革逐步进入到深水区和攻坚期，改革难度和压力倍增。三是管理压力加大的考验。《预算法》对财政管理提出了更高更严的要求，而财政管理手段还需不断丰富、管理水平还需提升，财政资金监管还存在薄弱环节。对此，我们必须通过深化改革、创新机制和改进管理等措施切实加以解决。
二、2017年财政预算草案
(一)2017年预算安排原则
一是遵循“量入为出、量力而行”的原则，根据当前宏观经济形势和相关政策，积极组织财政收入，合理预计收入预算。二是倡导厉行节约，严控一般性支出，加大财政结余结转资金统筹管理使用力度，合理安排预算支出计划;按照“保运转、保偿债、保续建、控新建”的顺序编制2017年各项支出预算，按照只减不增的原则安排“三公”经费预算。三是完善政府预算体系，加大预算统筹力度。推进全口径预算管理，加快预算执行进度;推进部门预算公开，健全信息披露制度，提高预算透明度。通过以上原则，确保财政收支平衡，政府债务安全可控。
(二)财政收支预算草案
1.一般公共预算收支草案(详见附表4)
一般公共预算收入预期723,000万元，同口径增长5%，其中：税收515,000万元，同口径增长6%，税收占一般公共预算收入的比重为71.2%左右，比上年略有提高。
一般公共预算收入加市级提前下达补助、调入预算稳定调节基金等，品迭专项上解后，当年可供安排的财力为923,000万元。加预计上年结转结余34,117万元，累计财力预计为957,117万元。《2017年南岸区一般公共预算转移性收支预算表》详见附表5。
一般公共预算支出拟安排923,000万元，加上年预计项目结转支出34,117万元，累计拟安排支出957,117万元，一般公共预算收支平衡。其中：基本支出211,046万元，确保全区财政供养人员的人员经费和基本运行支出;项目支出746,071万元。年初预安排的项目资金，在预算执行过程中以实际支出数列报。当年安排一般公共预算支出分大类主要项目说明如下：
——教育支出安排140,110万元。主要用于：保障教育管理机构正常运转;加强财政教育经费保障，完善贫困家庭学生教育资助体系，提高城乡义务教育经费保障水平;继续实施教育十大项目和教育惠民工程，支持优化以江南新城为重点的学校布局。
——科学技术支出安排10,277万元。主要用于：保障区级科学技术管理机构正常运转;继续兑现政策，支持电子信息产业、现代服务业、创新驱动、科普活动、科学实验、高新技术和科技型企业发展等。
——文化体育与传媒支出安排12,933万元。主要用于：保障文化、体育、广播电视、新闻出版等行政事业单位正常运转;促进基本公共文化服务标准化、均等化;支持创建南滨路国家级文化产业示范园区、国家文物保护装备产业基地、黄桷垭正街特色风貌改造工程和南山乡村民宿建设;支持茶园文化艺术中心、区城市展览馆、镇街文化站(中心)、社区文化室、农家书屋等标准化建设;支持核心价值观宣传活动、全国文明城区复检;支持公共文化物联网服务项目、数字图书馆、数字文化馆等服务项目建设等;支持办好重庆国际马拉松等体育品牌赛事;支持镇街和村社实现全民健身活动中心全覆盖。
——社会保障和就业支出安排88,399万元。主要用于：保障社保、就业、民政、残联等行政事业单位正常运转;强化公共就业创业服务，扩大重点群体就业，促进创业带动就业;提高企业退休人员养老待遇水平，保障各项社会保险待遇足额落实;以民泰社区公益发展基金会为项目链接平台和资金保障平台，完善社区基金体系;支持实施大学生创业引领计划和大学生就业促进计划。
——医疗卫生与计划生育支出安排73,202万元。主要用于：保障卫生计生和食品药品监管等行政事业单位正常运转;继续深化医药卫生体制改革，提高基本公共卫生服务和医疗保障水平;支持区公共卫生服务中心、区中医院搬迁改造、区精神卫生服务中心建设;落实计生政策，提高计划生育服务水平;支持深化食品药品安全六大体系建设;支持全面推进分级诊疗、家庭医生签约服务、人口健康信息化项目等。
——节能环保支出安排2,484万元。主要用于：保障环保等行政事业单位正常运转;各类日常环保监察、整治、垃圾收运;长生河流域综合治理、关闭拉法基南山工厂和烧结砖瓦窑企业、污染企业环保搬迁、长生桥垃圾填埋场、南山闭矿区生态修复等。
——城乡社区事务支出安排356,301万元。主要用于：保障建设、市政等行政事业单位正常运转;城市维护管理、江南立交改造、慈云路建设、南铜路大田坝段建设、各类断头路建设以及保障道路畅通等;支持创新社会治理，推行四级项目治理机制，形成一批社区治理创新南岸品牌等。
——农林水事务支出安排19,492万元。主要用于：保障农业、林业、水利和农业综合开发等行政事业单位正常运转;建设现代农业产业和生产经营体系;支持农村交通、水利等农村基础设施建设，促进城乡协调发展;支持全国供销总社中农联等涉农电商平台建设等。
——交通运输支出安排9,004万元。主要用于：保障交通等行政事业单位正常运转;大南山区域交通路网体系、轨道环线南岸段、东水门大桥南立交、P+R换乘中心、南坪商圈和上新街区域交通组织、慈云路连接道、黄桷湾立交绿化工程、通江立交、南涪路改造等。
——公共安全支出安排58,468万元。主要用于：全面推广“猫眼工程”，开展智慧门禁系统试点;重点打击涉众型经济犯罪;完善公共安全和安全生产责任体系，加强安全生产监管和专项整治;加强应急管理基层规范化和应急值守值班标准化建设等。
——工业商业金融支出安排33,045万元。主要用于：保障工业、商业、金融、国资、安全监管等行政事业单位正常运转;促进移动终端产业提质增量、实施自主创业激励政策、创新大道、创业大道、创意大道整体规划设计、工信部电子知识产权西部分中心建设、协同创新联盟市场化运作项目、3D打印基地、国产软件园、产业金融示范区建设等。
——一般公共服务支出安排80,715万元。主要用于：保障党政机关、区人大、区政协和民主党派、群团组织和各行政事业单位的运行。
——国土海洋气象等支出当年安排475万元。主要用于：地质灾害防治、房管直管公房管护和危房监测、预警、排查、搬离等。
——住房保障支出当年安排9,528万元。主要用于老旧散居综合整治、棚户区修缮加固及改扩建、黄桷垭正街风貌改造、廉租房保障、农村康居工程等。
——债务付息支出20,000万元。主要用于：地方债券和置换债券的利息支出。
——援助其他地区支出安排2,000万元。主要用于对口援助西藏项目支出。
——其他支出30,000万元。主要是预留机关事业单位养老保险改革等。
——预备费当年安排10,000万元。按照《预算法》的要求，拟按当年本级一般公共预算支出的1%左右安排预备费，用于当年预算执行中的自然灾害和其他难以预见的支出。
《2017年南岸区一般公共预算支出表(到项级支出)》详见附表6。《2017年南岸区一般公共预算基本支出表(基本支出按经济科目到款)》详见附表7。《2017年南岸区一般公共预算支出表(按基本支出和项目支出分)》详见附表8。
2.政府性基金预算草案(详见附表9)
根据《重庆市财政局关于转发〈财政部关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知〉的通知》(渝财综〔2016〕17号)文件精神，2016年起散装水泥基金已停征，因此2017年政府性基金收入暂不安排。预计上年结转资金39,671万元，支出相应安排39,671万元。
3.国有资本经营预算草案(详见附表10)
国有资本经营预算收入预计50,300万元，主要是区级平台公司上缴的资本收益、股息收入，财力预计50,300万元，支出相应安排50,300万元，主要是政府性项目建设补助。
四、深化财税改革创新
2017年，我们将迎来党的十九大、市第五次党代会和重庆直辖20周年，是我区新一届政府的开局之年，也是率先完成全面建成小康社会任务的关键一年。我们将认真贯彻落实区十二次党代会精神和区委重大决策部署，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极财政政策，强化财政管理，全力做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，确保完成各项财政工作目标任务。
(一)2017年财政支出和保障重点
一是继续优化财税环境扶持经济平稳增长。继续落实更有力度的积极财政政策，延续结构性减税和社保降费措施，积极争取地方政府债券，通过奖励补助、贷款贴息、产业扶持、税收优惠、财政补偿、PPP模式、资本金注入、政策性融资和政府购买服务等各种方式，统筹安排资金，综合施策发力，加快财政支出，营造经济发展的良好财税环境。完善财税扶持措施，积极争取和落实中新(重庆)战略性互联互通示范项目、重庆自由贸易区、国家“一带一路”和长江经济带建设示范性重点项目建设等各项政策，引导企业加大科技研发投入，支持实施以科技创新为核心的创新驱动发展战略。加大财政科技投入力度，推动大众创业、万众创新;加大财政性资金筹集力度，加强政府与社会资本合作项目管理，确保重大工程、重点项目财政投入，稳定基础设施建设投资;落实财政产业扶持政策，支持电子信息产业蓬勃发展;推动产业结构调整，促进传统产业转型升级;促进对外贸易、商贸物流、中小微企业、金融服务和非公经济发展。发挥宏观调控智能，发掘产业发展新动能，支持战略性新兴产业加快发展。
二是继续支持江南新城建设。积极争取和落实中央、市级关于南岸区财税扶持政策，多渠道筹集资金，立足区委区政府提出“一生之城”的发展定位，加大财政投入持续支持江南新城进一步提速发展，构建成经济发达、功能完善、环境优美的“创业园、新都会、智慧城”。统筹抓好产城融合发展，持续支持和完善江南新城四个重点区域开发建设;积极支持江南新城市政道路建设、江南新城城市形象综合提升、江南新城房地产等一批重大项目;持续支持完善江南新城交通路网和城市功能配套;大力支持江南新城电力、污水处理基础设施项目，切实加强生态环境保护;完善江南新城教育基础设施等项目建设。
三是继续保障和改善民生。坚持守住民生底线，夯实财政保基本、保运转的制度基础。加强住房、教育、就业等公共财政保障，继续加大投入力度，支持城市、城中村棚户区和农村危房改造，加强廉租房管理，改善居住条件;进一步加强财政经费保障，统筹财力推进义务教育、公益文化等基本公共服务均等提供;提高城乡义务教育、基本公共文化服务标准化、均等化水平;实施自主创业激励政策、大学生创业引领计划和大学生就业促进计划，支持公共就业创业服务，扩大重点群体就业，促进创业带动就业。落实社会保险、社会福利、社会救济等财政社保政策;继续支持深化医药卫生体制改革，提高基本公共卫生服务和医疗保障水平;加强养老、医疗、失业、工伤等社会保险基金收支管理，落实提高企业退休人员养老待遇政策;落实财政政策和资金，继续保障困难群众基本生活;保障各项社会保险待遇足额落实。继续提高计划生育服务水平，提升食品药品监管能力;加强生态环境保护，营造优美健康的人居环境;支持滚动实施民生实事，为各件民生实事顺利实施提供财政保障。
四是继续支持国家创新社会治理和服务实验区建设。继续落实财政保障，深化全国文明城区建设;支持项目化推进社会治理创新;建立以民泰社区公益发展基金会为项目链接平台和资金保障平台，完善社区基金体系;加大财政投入力度，扎实推动平安建设。
(二)2017年财政改革创新管理重点
第一，认真贯彻落实各项税制改革政策。根据中央和市委市政府总体安排，及时跟进各项税制改革。进一步加强“营改增”后的跟踪分析和管理。紧跟税制改革步伐，继续落实减税降费政策，降低企业运行成本。
第二，突出抓好财政领域供给侧结构性改革。发挥财政资金和政策引导作用，激发创新创造发展潜能，增强改革创新动力，促进经济转型升级、结构调整和稳定增长。继续完善“三公司一平台”运作体系，进一步争取扩大银行授信额度，探索服务对象由电子信息企业向重点进出口企业拓展;继续兑现落实个人首次购房按揭财政补助政策，支持房地产去库存;建立国资国企管理制度及国有资本经营预算管理制度，改革重组区城建集团等4家国有独立法人企业。
第三，继续改进预算管理。按照《预算法》等法律法规规定，进一步强化部门预算编制、执行、评价、公开等各个环节的管理。源头上着手细化部门预算编制项目，强化部门预算刚性约束，在确保财政资金安全的前提下，科学把握、合理提高预算执行进度。按规定加强部门结余结转资金管理，进一步盘活财政存量资金，提高资金使用效益。继续推进部门预算和财政预决算公开，主动接受人大及社会监督。加强政府债券资金、科技创新投入和民生专项资金的监督管理，强化政府债务限额管理，有效控制政府债务风险，确保财政资金安全(《2016年南岸区政府债务限额及余额情况表》详见附表11)。从严控制“三公”经费，继续压缩一般性开支;继续落实六个“全覆盖”，加强行政事业单位财务监督检查;强化财政内部监督管理，提高财政干部廉洁、务实、为民、高效的能力。
各位代表!站在新的起点，踏上新的征程，区财政将在区委的坚强领导下，为全面贯彻落实“四个全面”战略布局，不断增强“四个意识”，始终坚持“五大发展”理念，全力支持建设幸福南岸，扎实推进各项财政工作，全面完成全年目标任务，为建设幸福南岸贡献新的更大的力量!
南岸区2017年政府预算转移支付情况说明
2017年南岸区政府预算转移支付收入185000万元，其中一般性转移支付收入154600万元，专项转移支付收入30400万元。转移性支出合计185000万元，其中上解支出30000万元，一般性转移支付支出5680万元，无专项转移支付支出，专项支出149320万元。
南岸区举借债务情况说明
2016年政府一般债务限额945000万元，专项债务限额226000万元，债务限额合计1171000万元。2016年政府债务余额1162000万元，2017年到期债务余额232000万元。其中，2016年一般债务余额936000万元，2017年到期一般债务到期余额226000万元；2016年专项债务余额226000万元，2017年到期专项债务余额6000万元。
南岸区汇总一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
2017年南岸区“三公”经费预算合计4227万元，其中因公出国费用28万元，公务接待费1740万元，公务用车购置及运行费2459万元(公务用车运行维护费2459万元，公务用车购置无)。
