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南岸区广阳镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案的报告
各位代表:
受广阳镇人民政府委托，现向大会报告全镇2016年财政预算执行情况及2017年财政预算草案，请予审议，并请各位代表及列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，紧紧围绕镇第十八届人民代表大会第九次会议确定的目标任务，牢固树立科学发展观，积极构筑公共财政体系，创新发展思路，克服增收节支困难，狠抓收支管理，财政工作各项目标任务圆满完成。全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，全年财政预算执行的总体情况良好，财政运行状况健康有序，保证了全镇经济和社会事业的正常发展。
(一)一般预算收支及财力情况
2016年，完成一般公共预算收入4,222万元，同口径增长38.65%，其中：税收收入 1,002万元，同口径增长15.17%，国有资产有偿使用收入511万元，超额完成了全年目标任务，上级补助收入1,240万元，追加专项补助1,469万元。加上上年结转结余769万元，2016年一般公共预算累计财力预计 4,991万元。
2016年一般公共预算支出4,529万元，同口径增长75.88%，年末结转结余预计1万元，同口径下降99.87%。
1.税收收入执行情况：税收收入 1,002万元。其中：增值税213万元;营业税79万元;企业所得税4万元;个人所得税7万元;资源税97万元;城市维护建设税21万元;房产税 80万元;印花税54万元;城镇土地使用税435万元;土地增值税12万元。
2.主要支出项目执行情况：
(1)农林水事务支出1,290万元，占年度一般公共预算支出的28.48%。主要用于农业事业单位正常运转，管理林业防灾减灾、农业综合开发、农村公益事业、农村基础设施建设支出、村“两委”管理经费补助支出。
(2)农村公路建设维修经费支出581万元，占年度一般公共预算支出的12.83%。主要用于农村公路建设及维修养护等支出。
(3)社会保障事务支出388万元，占年度一般公共预算支出的8.57%。主要用于社会保障与就业事业单位正常运转，管理民政事务，促进基层政权建设，优抚对象定期补助、五保供养、农村社会救济等支出。
(4)城乡社区事务支出264万元，占年度一般公共预算支出的5.83%。主要用于社区管理经费、城市维护管理、城镇公用设施建设维护、市容环境卫生整治及原重船家属区环境整治等支出。
(5)文化体育、科学技术、教育及环保支出288万元，占年度一般公共预算支出的6.36%。主要用于文化体育事业单位正常运行， “两会一节”活动; 科普宣传、枇杷种植技术培训; 儿童节、教师节活动和培训费、辖区节能环保经费等支出。
(6)医疗卫生和计划生育支出169万元，占年度一般公共预算支出的3.73%。主要用于公共卫生经费补助、社会保险缴费、计划生育服务及农村医疗卫生防疫经费支出。
(7)一般公共服务管理支出1,396万元，占年度一般公共预算支出的的30.82%。主要用于党委、政府、人大、政协及群团组织等运行及相关事务管理。
(8)安全维稳经费支出153万元，占年度一般公共预算支出的3.38%。主要用于食品药品安全监督检查、安全生产监督、司法管理经费及“两会一节”安保、征地拆迁矛盾化解等重点工作。
(二)政府性基金预算收支及财力情况
2016年无政府性基金预算收支安排。
(三)国有资本经营预算收支及财力情况
2016年无国有资本经营预算收支安排。
(四)2016年镇财政预算执行的主要特点
1、强化征管措施，财政收入保持稳定增长。
过去的一年，面对经济增长加速放缓，营改增税制改革，减税因素增多，与收入任务加大的严峻形势，全镇上下紧扣全年收入目标任务，千方百计组织收入，全力以赴加强收入征管，财政收入继续保持稳步增长。
2、发挥财政职能，服务经济发展更加有力。
充分发挥财政政策和财政资金的引导作用，促进全镇经济平稳发展。积极向上级争取各类扶持性项目资金，有力支持了我镇各项民生事业项目的推进。
3、优化支出结构，民生保障能力不断增加。
以保障民生、构建和谐社会为出发点，逐步调整了支出的结构。有效地保证了村级组织的正常运行和社会弱势群体的基本生活，促进了农村稳定和社会安定。
4、加强财政监管，财政管理水平稳步提升。
不断制定和完善各项财政、财务管理制度，扎实做好财政预算和“三公”经费公开的准备工作。严格执行厉行节约的各项规定，大力压缩“三公”经费等一般性支出。规范财政资金管理，进一步规范财政资金的拨付流程，提高财政资金的使用效率。
2016年我镇财政预算执行情况总体良好，在保持财政平稳运行、增强财力保障的同时，各项工作又上了一个新台阶。这些成绩的取得，是与镇党委、镇人大主席团、镇政府对财政工作的高度重视、有关 部门的理解和协作、社会各界的大力支持和全镇人民的共同努力分不开的。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是财政资金管理水平有待进一步提高，财政支出绩效评价工作刚刚起步，财政支出风险不容忽视;二是随着经济社会的发展，建设和社会事业对财政资金的需求越来越大，资金需要与现实可能的矛盾加剧;三是一些事业发展过于依赖财政资金，市场运作程度较低，影响公共财政体系建立。以上问题的存在，需要我们引起足够的重视，花大力气在今后的工作中逐步加以解决，促进财政工作平稳健康运行。
二、2017年财政预算草案
2017年我镇财政工作的总体思路是：按照全区“一件大事、两大特色、四大载体”中心工作和建设“宜居创新区、江南增长极”总要求，以打造“东部港口新城 生态旅游强镇”为目标，紧紧围绕镇党委政府提出的“1234”工作发展思路，全力为实现“一个目标”、“两个重点”、“三项举措”、“四个转变”的工作目标提供财力保障。
根据上述工作思路， 2017年我镇财政收支预算安排如下：
(一)一般公共预算收支草案(详见附表3)
一般公共预算收入预期1,674万元，同口径增长11%，其中：税收1,112万元，同口径增长11%。加上区级下达体制补助1,240万元、预计上年结转结余1万元，累计财力预计2,915万元。《2017年南岸区一般公共预算转移性收支预算表》详见附表4。
一般公共预算支出累计拟安排2,538万元，一般公共预算收支平衡。其中：基本支出992万元，确保全镇财政供养人员的人员经费和基本运行支出;项目支出1,546万元。年初预安排的项目资金，在预算执行过程中以实际支出数列报。当年安排一般公共预算支出分大类主要项目说明如下：
1. 农林水事务364万元，主要用于农业事业单位正常运转，管理林业防灾减灾、农业综合开发、农村公益事业、农村基础设施建设支出、村“两委”管理经费补助支出。
2. 农村公路建设维护支出 20万元，主要用于农村公路建设及维护经费。
3.社会保障和就业事务420万元，主要用于社会保障与就业事业单位正常运转，管理民政事务，促进基层政权建设，优抚对象定期补助、五保供养、农村社会救济等支出。
4.城乡社区事务276万元，主要用于社区管理经费、城市维护管理、城镇公用设施建设维护、市容环境卫生整治及原重船家属区环境整治等支出。
5.文化体育、科学技术、教育及节能环保支出130万元，主要用于文化体育事业单位正常运行， “两会一节”活动; 科普宣传、枇杷种植技术培训; 儿童节、教师节活动和培训费、辖区节能环保经费等支出。
6.医疗卫生和计划生育139万元，主要用于公共卫生经费补助、社会保险缴费、计划生育服务及农村医疗卫生防疫经费支出。
7. 一般公共服务管理1,039万元，主要用于党委、政府、人大、政协及群团组织等运行及相关事务管理。
8.安全维稳经费150万元，主要用于食品药品安全监督检查、安全生产监督、司法管理经费及“两会一节”安保、征地拆迁矛盾化解等重点工作。
《2017年南岸区广阳镇一般公共财政预算支出表》详见附表5;《2017年南岸区广阳镇一般公共预算基本支出表(基本支出按经济科目到款)》详见附表6;《2017年南岸区工作一般公共预算支出表(按基本支出和项目支出分)》详见附表7。
(二)政府性基金预算草案
广阳镇2017年暂无政府性基金预算收支安排(详见附表8)。
(三)国有资本经营预算草案
广阳镇2017年暂无国有资本经营预算收支安排(详见附表9) 。
三、确保完成2017年财政预算任务的主要工作措施
为全面完成全年财政预算任务，我们将做好以下工作：
(一)规范财税征管，完成收入目标。
坚持把组织收入摆在工作首位，加强税源调查分析，建立健全基础台帐，进一步挖掘税收潜力，促进应收尽收，确保全年收入任务的完成。
(二)优化支出结构，支持民生发展。
严格执行厉行节约规定，加强对 “三公”经费的管理，严控一般性支出，落实强农惠农政策，切实加强民生投入力度，支持道路提档升级，完善农村生产、生活基础设施，健全农村公共服务运行维护体制，确保十件实事等民生工程如期完成。
(三)创新管理体制，提高管理水平。
健全透明预算制度，逐步推行财政财务公开。推进预算编制、国库集中支付、工资统发、财政监督、绩效评价等为一体的财政信息“大平台“建设。完善政府采购制度，完善财政财务管理制度，强化制度执行力度，强化资金监管的力度，逐步建立财政资金绩效管理制度，建立提高资金使用效益，严格执行中央“八项”规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财税工作中存在的问题主动接受人大和社会的监督。
各位代表：2017年我镇财政工作任重而道远，增收形势相当严峻，但挑战和机遇并存，困难与希望同在。让我们坚定信心，振奋精神，迎难而上，克难攻坚，真抓实干，为圆满完成2017年财政工作各项目标任务而努力奋斗。
