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重庆市南岸区南坪镇人民政府2017年部门预算情况说明
重庆市南岸区南坪镇人民政府2017年预算公开情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职能
1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示;负责政策法规宣传服务。
2.负责辖区党的建设和精神文明工作。
3.负责制订和实施辖区经济发展计划、财政预算,负责城乡经济发展、经济结构调整、经济组织培育及宏观管理工作;协同有关部门搞好市场监管,维护和市场秩序,促进生产发展。对辖区生产生活状况进行登记、统计和监测。
4.负责实施组织城镇化建设工作,协调规划建设管理,搞好基础设施建设;负责城镇市政环卫绿化、村容整洁、爱国卫生、生态环境建设与保护等工作。
5.负责基层组织建设和民主法制建设,促进村民、居民自治。负责辖区社区建设工作。
6.负责人农业及人人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济、殡葬改革等社会事务的管理协调和公共服务。
7.负责社会治安综合治理和安全监管工作。配合征兵、抢险救灾等到突发事件,维护辖区社会和谐稳定。
8.完成区委区政府部署的各项任务。
(二)机构情况
本部门设8个办公室,3个服务机构。
1.党政办公室。
2.财政经济办公室。
3.社会事务办公室。
4.计划生育办公室。
5.社会治安综合治理委员会办公室。
6.安全生产监督管理办公室。
7.城镇建设管理办公室。
8.城管办公室。
9.社保所。
10.社会事务综合服务中心。
11.南坪镇文化服务中心。
二 2017年预算收支增减变化
(一)收入变化
与2016年比,一般公共预算收入由8392万元减少为6914万元,减幅17.6%,收入减少原因为:一是受整体经济影响,税收收入较去年有所下降,二是我镇税收收入对房地产业的依赖,导致土地增税等大幅下降。三是受营改增的影响,致我镇主要的税收收入之一的营业税被增值税划走,而我镇的增值税分成比例又低,导致目前税收收入完成情况较低的情况。
(二)支出变化
我镇核定支出数为6914万元,与16年持平,具体到类、款、项时,则根据年度工作重点和项目进度合理安排预算资金,在总额控制的同时进行内部调整,结合实际,分清轻重缓急,力求资金使用效益最大化。
三 机关运行经费及政府采购情况
除正常工资开支外,我镇安排机关运行经费440万元,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等等,总体支出规模与去年持平。2017年我镇安排政府采购资金1400万元,其中清扫保洁1100万元,其他工程和服务类、货物类采购300万元。
单位:万元
收 入 |
2016 执行数 |
预算数 |
增长% |
支 出 |
预算数 |
||
当年预算 |
上年结转 |
||||||
安排数 |
同口径增长% |
||||||
总 计 |
6770 |
6914 |
2.08 |
总 计 |
7075.22 |
2.33 |
|
收入合计 |
3570 |
6914 |
193.67 |
支出合计 |
7075.22 |
2.33 |
|
一、税收收入 |
2835 |
6679 |
235.59 |
一般公共服务支出 |
1963 |
26.56 |
|
增值税 |
550 |
2680 |
487.27 |
外交支出 |
|
|
|
营业税 |
594 |
|
|
国防支出 |
|
|
|
企业所得税 |
345 |
860 |
249.28 |
公共安全支出 |
200 |
8.11 |
|
企业所得税退税 |
|
|
|
教育支出 |
10 |
-75 |
|
个人所得税 |
38 |
89 |
234.21 |
科学技术支出 |
15 |
50 |
|
资源税 |
0.06 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
71 |
-2.74 |
|
城市维护建设税 |
164 |
360 |
219.51 |
社会保障和就业支出 |
853.22 |
-41.64 |
|
房产税 |
196 |
980 |
500.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
212 |
-19.39 |
|
印花税 |
139 |
150 |
107.91 |
节能环保支出 |
|
|
|
城镇土地使用税 |
414 |
600 |
144.93 |
城乡社区事务支出 |
3379 |
18.11 |
|
土地增值税 |
395 |
960 |
243.04 |
农林水事务支出 |
260 |
-5.8 |
|
车船税 |
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
耕地占用税 |
|
|
|
资源勘探电力信息等支出 |
60 |
500 |
|
契税 |
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
烟叶税 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
其他税收收入 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
二、非税收入 |
735 |
235 |
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
住房保障支出 |
52 |
0 |
|
行政事业性收费收入 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
罚没收入 |
|
|
|
预备费 |
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
735 |
235 |
|
国债还本付息支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
上年结转支出 |
|
|
|
转移性收入合计 |
|
|
|
转移性支出合计 |
|
|
|
一、上级补助收入 |
850 |
|
|
一、上解上级支出 |
|
|
|
二、调入资金 |
|
|
|
二、年终结余 |
|
|
|
三、调入预算稳定调节基金 |
|
|
|
其中:净结余 |
|
|
|
四、上年结转结余 |
2350 |
|
|
|
|
|
|
2017年南岸区当年一般公共预算支出表
(到项级支出) 单位:万元
序号 |
预算编码 |
预算科目 |
金额 |
1 |
201 |
一般公共服务 |
1963 |
2 |
20101 |
人大事务 |
150 |
3 |
2010101 |
行政运行 |
|
4 |
2010102 |
一般行政管理事务 |
100 |
5 |
2010104 |
人大会议 |
50 |
6 |
2010108 |
代表工作 |
|
7 |
2010150 |
事业运行 |
|
8 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
|
9 |
20102 |
政协事务 |
50 |
10 |
2010201 |
行政运行 |
|
11 |
2010202 |
一般行政管理事务 |
40 |
12 |
2010204 |
政协会议 |
10 |
13 |
2010205 |
委员视察 |
|
14 |
2010250 |
事业运行 |
|
15 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1533.51 |
16 |
2010301 |
行政运行 |
540.72 |
17 |
2010302 |
一般行政管理事务 |
992.79 |
18 |
2010303 |
机关服务 |
|
19 |
2010306 |
政务公开审批 |
|
20 |
2010308 |
信访事务 |
|
21 |
2010350 |
事业运行 |
|
22 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
23 |
20104 |
发展与改革事务 |
|
24 |
2010401 |
行政运行 |
|
25 |
2010402 |
一般行政管理事务 |
|
26 |
2010407 |
经济体制改革研究 |
|
27 |
2010408 |
物价管理 |
|
28 |
2010450 |
事业运行 |
|
29 |
20105 |
统计信息事务 |
23 |
30 |
2010501 |
行政运行 |
|
31 |
2010502 |
一般行政管理事务 |
23 |
32 |
2010505 |
专项统计业务 |
|
33 |
2010506 |
统计管理 |
|
34 |
2010507 |
专项普查活动 |
|
35 |
2010508 |
统计抽样调查 |
|
36 |
2010550 |
事业运行 |
|
37 |
20106 |
财政事务 |
8 |
38 |
2010601 |
行政运行 |
|
39 |
2010602 |
一般行政管理事务 |
8 |
40 |
2010605 |
财政国库业务 |
|
41 |
2010650 |
事业运行 |
|
42 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
|
43 |
20107 |
税收事务 |
|
44 |
2010799 |
其他税收事务支出 |
|
45 |
20108 |
审计事务 |
|
46 |
2010801 |
行政运行 |
|
47 |
2010804 |
审计业务 |
|
48 |
2010805 |
审计管理 |
|
49 |
2010806 |
信息化建设 |
|
50 |
2010899 |
其他审计事务支出 |
|
51 |
20110 |
人力资源事务 |
|
52 |
2011001 |
行政运行 |
|
53 |
2011002 |
一般行政管理事务 |
|
54 |
2011006 |
军队转业干部安置 |
|
55 |
2011009 |
公务员考核 |
|
56 |
20111 |
纪检监察事务 |
|
57 |
2011101 |
行政运行 |
|
58 |
2011102 |
一般行政管理事务 |
|
59 |
2011104 |
大案要案查处 |
|
60 |
2011150 |
事业运行 |
|
61 |
20113 |
商贸事务 |
|
62 |
2011301 |
行政运行 |
|
63 |
2011302 |
一般行政管理事务 |
|
64 |
2011308 |
招商引资 |
|
65 |
2011350 |
事业运行 |
|
66 |
20115 |
工商行政管理事务 |
|
67 |
2011599 |
其他工商行政管理事务支出 |
|
68 |
20117 |
质量技术监督与检验检疫事务 |
|
69 |
2011799 |
其他质量技术监督与检验检疫事务支出 |
|
70 |
20123 |
民族事务 |
|
71 |
2012304 |
民族工作专项 |
|
72 |
20124 |
宗教事务 |
|
73 |
2012401 |
行政运行 |
|
74 |
2012404 |
宗教工作专项 |
|
75 |
2012499 |
其他宗教事务支出 |
|
76 |
20125 |
港澳台侨事务 |
|
77 |
2012501 |
行政运行 |
|
78 |
2012502 |
一般行政管理事务 |
|
79 |
2012506 |
华侨事务 |
|
80 |
20126 |
档案事务 |
|
81 |
2012601 |
行政运行 |
|
82 |
2012602 |
一般行政管理事务 |
|
83 |
2012604 |
档案馆 |
|
84 |
2012699 |
其他档案事务支出 |
|
85 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
|
86 |
2012801 |
行政运行 |
|
87 |
2012802 |
一般行政管理事务 |
|
88 |
2012804 |
参政议政 |
|
89 |
2012850 |
事业运行 |
|
90 |
20129 |
群众团体事务 |
|
91 |
2012901 |
行政运行 |
|
92 |
2012902 |
一般行政管理事务 |
|
93 |
2012950 |
事业运行 |
|
94 |
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
|
95 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
25 |
96 |
2013101 |
行政运行 |
|
97 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
25 |
98 |
2013105 |
专项业务 |
|
99 |
2013150 |
事业运行 |
|
100 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
101 |
20132 |
组织事务 |
|
102 |
2013201 |
行政运行 |
|
103 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
|
104 |
2013250 |
事业运行 |
|
105 |
20133 |
宣传事务 |
|
106 |
2013301 |
行政运行 |
|
107 |
2013302 |
一般行政管理事务 |
|
108 |
2013350 |
事业运行 |
|
109 |
20134 |
统战事务 |
|
110 |
2013401 |
行政运行 |
|
111 |
2013402 |
一般行政管理事务 |
|
112 |
2013450 |
事业运行 |
|
113 |
20135 |
对外联络事务 |
|
114 |
2013501 |
行政运行 |
|
115 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
|
116 |
2013601 |
行政运行 |
|
117 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
|
118 |
2013650 |
事业运行 |
|
119 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
|
120 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
173.49 |
121 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
173.49 |
122 |
203 |
国防支出 |
|
123 |
20306 |
国防动员 |
|
124 |
2030606 |
预备役部队 |
|
125 |
20399 |
其他国防支出 |
|
126 |
2039901 |
其他国防支出 |
|
127 |
204 |
公共安全支出 |
200 |
128 |
20401 |
武装警察 |
|
129 |
2040101 |
内卫 |
|
130 |
2040103 |
消防 |
|
131 |
2040199 |
其他武装警察支出 |
|
132 |
20402 |
公安 |
|
133 |
2040201 |
行政运行 |
|
134 |
2040202 |
一般行政管理事务 |
|
135 |
2040204 |
治安管理 |
|
136 |
2040205 |
国内安全保卫 |
|
137 |
2040206 |
刑事侦查 |
|
138 |
2040208 |
出入境管理 |
|
139 |
2040211 |
禁毒管理 |
|
140 |
2040212 |
道路交通管理 |
|
141 |
2040214 |
反恐怖 |
|
142 |
2040217 |
拘押收教场所管理 |
|
143 |
2040299 |
其他公安支出 |
|
144 |
20404 |
检察 |
|
145 |
2040401 |
行政运行 |
|
146 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
|
147 |
2040499 |
其他检察支出 |
|
148 |
20405 |
法院 |
|
149 |
2040501 |
行政运行 |
|
150 |
2040502 |
一般行政管理事务 |
|
151 |
2040504 |
案件审判 |
|
152 |
20406 |
司法 |
|
153 |
2040601 |
行政运行 |
|
154 |
2040604 |
基层司法业务 |
|
155 |
2040605 |
普法宣传 |
|
156 |
2040607 |
法律援助 |
|
157 |
2040608 |
司法统一考试 |
|
158 |
2040610 |
社区矫正 |
|
159 |
2040650 |
事业运行 |
|
160 |
20499 |
其他公共安全支出 |
200 |
161 |
2049901 |
其他公共安全支出 |
200 |
162 |
205 |
教育支出 |
10 |
163 |
20501 |
教育管理事务 |
|
164 |
2050101 |
行政运行 |
|
165 |
2050102 |
一般行政管理事务 |
|
166 |
2050103 |
机关服务 |
|
167 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
|
168 |
20502 |
普通教育 |
|
169 |
2050201 |
学前教育 |
|
170 |
2050202 |
小学教育 |
|
171 |
2050203 |
初中教育 |
|
172 |
2050204 |
高中教育 |
|
173 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
174 |
20503 |
职业教育 |
|
175 |
2050304 |
职业高中教育 |
|
176 |
2050399 |
其他职业教育支出 |
|
177 |
20505 |
广播电视教育 |
|
178 |
2050501 |
广播电视学校 |
|
179 |
20507 |
特殊教育 |
|
180 |
2050701 |
特殊学校教育 |
|
181 |
20508 |
进修及培训 |
|
182 |
2050801 |
教师进修 |
|
183 |
2050802 |
干部教育 |
|
184 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
|
185 |
2050902 |
农村中小学教学设施 |
|
186 |
2050904 |
城市中小学教学设施 |
|
187 |
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
|
188 |
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
189 |
20599 |
其他教育支出 |
10 |
190 |
2059999 |
其他教育支出 |
10 |
191 |
206 |
科学技术支出 |
15 |
192 |
20601 |
科学技术管理事务 |
|
193 |
2060101 |
行政运行 |
|
194 |
20602 |
基础研究 |
|
195 |
2060201 |
机构运行 |
|
196 |
20603 |
应用研究 |
|
197 |
2060302 |
社会公益研究 |
|
198 |
20604 |
技术研究与开发 |
|
199 |
2060402 |
应用技术研究与开发 |
|
200 |
2060403 |
产业技术研究与开发 |
|
201 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
|
202 |
20607 |
科学技术普及 |
|
203 |
2060702 |
科普活动 |
|
204 |
2060703 |
青少年科技活动 |
|
205 |
2060704 |
学术交流活动 |
|
206 |
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
|
207 |
20699 |
其他科学技术支出 |
15 |
208 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
15 |
209 |
207 |
文化体育与传媒支出 |
71 |
210 |
20701 |
文化 |
40 |
211 |
2070101 |
行政运行 |
|
212 |
2070102 |
一般行政管理事务 |
30 |
213 |
2070104 |
图书馆 |
|
214 |
2070106 |
艺术表演场所 |
|
215 |
2070108 |
文化活动 |
|
216 |
2070109 |
群众文化 |
10 |
217 |
2070112 |
文化市场管理 |
|
218 |
2070199 |
其他文化支出 |
|
219 |
20702 |
文物 |
|
220 |
2070204 |
文物保护 |
|
221 |
2070205 |
博物馆 |
|
222 |
2070299 |
其他文物支出 |
|
223 |
20703 |
体育 |
|
224 |
2070301 |
行政运行 |
|
225 |
2070302 |
一般行政管理事务 |
|
226 |
2070304 |
运动项目管理 |
|
227 |
2070305 |
体育竞赛 |
|
228 |
2070306 |
体育训练 |
|
229 |
2070307 |
体育场馆 |
|
230 |
2070308 |
群众体育 |
10 |
231 |
2070399 |
其他体育支出 |
|
232 |
20704 |
新闻出版广播影视 |
|
233 |
2070402 |
一般行政管理事务 |
|
234 |
2070499 |
其他新闻出版广播影视支出 |
|
235 |
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
|
236 |
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
21 |
237 |
208 |
社会保障和就业支出 |
853.22 |
238 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
117.87 |
239 |
2080101 |
行政运行 |
18.15 |
240 |
2080102 |
一般行政管理事务 |
99.72 |
241 |
2080103 |
机关服务 |
|
242 |
2080106 |
就业管理事务 |
|
243 |
2080108 |
信息化建设 |
|
244 |
2080109 |
社会保险经办机构 |
|
245 |
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
246 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
247 |
20802 |
民政管理事务 |
310.28 |
248 |
2080201 |
行政运行 |
|
249 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
300.28 |
250 |
2080204 |
拥军优属 |
10 |
251 |
2080205 |
老龄事务 |
|
252 |
2080206 |
民间组织管理 |
|
253 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
|
254 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
|
255 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
|
256 |
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
|
257 |
2080301 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
|
258 |
2080304 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
259 |
2080308 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
|
260 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
176.93 |
261 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
103.99 |
262 |
2080502 |
事业单位离退休 |
73.03 |
263 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
264 |
20807 |
就业补助 |
|
265 |
2080702 |
职业培训补贴 |
|
266 |
2080704 |
社会保险补贴 |
|
267 |
2080705 |
公益性岗位补贴 |
|
268 |
2080710 |
特定就业政策支出 |
|
269 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
|
270 |
20808 |
抚恤 |
248.14 |
271 |
2080801 |
死亡抚恤 |
|
272 |
2080802 |
伤残抚恤 |
|
273 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
|
274 |
2080805 |
义务兵优待 |
|
275 |
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
|
276 |
2080899 |
其他优抚支出 |
248.14 |
277 |
20809 |
退役安置 |
|
278 |
2080901 |
退役士兵安置 |
|
279 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
280 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
281 |
2080904 |
退役士兵管理教育 |
|
282 |
2080999 |
其他退役安置支出 |
|
283 |
20810 |
社会福利 |
|
284 |
2081001 |
儿童福利 |
|
285 |
2081002 |
老年福利 |
|
286 |
2081004 |
殡葬 |
|
287 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
|
288 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
|
289 |
20811 |
残疾人事业 |
|
290 |
2081101 |
行政运行 |
|
291 |
2081102 |
一般行政管理事务 |
|
292 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
|
293 |
20815 |
自然灾害生活救助 |
|
294 |
2081502 |
地方自然灾害生活补助 |
|
295 |
20819 |
最低生活保障 |
|
296 |
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
|
297 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
|
298 |
20821 |
特困人员供养 |
|
299 |
2082101 |
城市特困人员供养支出 |
|
300 |
2082102 |
农村五保供养支出 |
|
301 |
20825 |
其他生活救助 |
|
302 |
2082502 |
其他农村生活救助 |
|
303 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
|
304 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
|
305 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
212 |
306 |
21001 |
医疗卫生与计划生育管理事务 |
80 |
307 |
2100101 |
行政运行 |
|
308 |
2100199 |
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 |
80 |
309 |
21002 |
公立医院 |
|
310 |
2100201 |
综合医院 |
|
311 |
2100202 |
中医(民族)医院 |
|
312 |
2100299 |
其他公立医院支出 |
|
313 |
21003 |
基层医疗卫生机构 |
|
314 |
2100301 |
城市社区卫生机构 |
|
315 |
2100302 |
乡镇卫生院 |
|
316 |
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
|
317 |
21004 |
公共卫生 |
|
318 |
2100401 |
疾病预防控制机构 |
|
319 |
2100402 |
卫生监督机构 |
|
320 |
2100403 |
妇幼保健机构 |
|
321 |
2100408 |
基本公共卫生服务 |
|
322 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
|
323 |
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
324 |
2100499 |
其他公共卫生支出 |
|
325 |
21005 |
医疗保障 |
58.6 |
326 |
2100501 |
行政单位医疗 |
45.77 |
327 |
2100502 |
事业单位医疗 |
12.83 |
328 |
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
329 |
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
|
330 |
2100506 |
新型农村合作医疗 |
|
331 |
2100508 |
城镇居民基本医疗保险 |
|
332 |
2100509 |
城乡医疗救助 |
|
333 |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
334 |
21006 |
中医药 |
|
335 |
2100601 |
中医(民族医)药专项 |
|
336 |
21007 |
计划生育事务 |
60 |
337 |
2100716 |
计划生育机构 |
60 |
338 |
2100717 |
计划生育服务 |
|
339 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
|
340 |
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
|
341 |
2101001 |
行政运行 |
|
342 |
21099 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
343 |
2109901 |
其他医疗卫生与计划生育支出 |
13.4 |
344 |
211 |
节能环保支出 |
|
345 |
21101 |
环境保护管理事务 |
|
346 |
2110101 |
行政运行 |
|
347 |
2110102 |
一般行政管理事务 |
|
348 |
2110104 |
环境保护宣传 |
|
349 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
350 |
21102 |
环境监测与监察 |
|
351 |
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
|
352 |
21103 |
污染防治 |
|
353 |
2110307 |
排污费安排的支出 |
|
354 |
21105 |
天然林保护 |
|
355 |
2110501 |
森林管护 |
|
356 |
2110503 |
政策性社会性支出补助 |
|
357 |
21106 |
退耕还林 |
|
358 |
2110602 |
退耕现金 |
|
359 |
2110604 |
退耕还林粮食费用补贴 |
|
360 |
2110699 |
其他退耕还林支出 |
|
361 |
21110 |
能源节约利用 |
|
362 |
2111001 |
能源节约利用 |
|
363 |
212 |
城乡社区支出 |
3379 |
364 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
1894 |
365 |
2120101 |
行政运行 |
30 |
366 |
2120102 |
一般行政管理事务 |
914.67 |
367 |
2120104 |
城管执法 |
929.33 |
368 |
2120106 |
工程建设管理 |
|
369 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20 |
370 |
21202 |
城乡社区规划与管理 |
|
371 |
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
|
372 |
21203 |
城乡社区公共设施 |
358 |
373 |
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
|
374 |
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
358 |
375 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
1127 |
376 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1127 |
377 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
|
378 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
|
379 |
213 |
农林水支出 |
260 |
380 |
21301 |
农业 |
60 |
381 |
2130101 |
行政运行 |
40 |
382 |
2130102 |
一般行政管理事务 |
20 |
383 |
2130104 |
事业运行 |
|
384 |
2130106 |
科技转化与推广服务 |
|
385 |
2130108 |
病虫害控制 |
|
386 |
2130122 |
农业生产支持补贴 |
|
387 |
2130124 |
农业组织化与产业化经营 |
|
388 |
2130125 |
农产品加工与促销 |
|
389 |
2130126 |
农村公益事业 |
|
390 |
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
|
391 |
2130142 |
农村道路建设 |
|
392 |
2130147 |
农资综合补贴 |
|
393 |
2130148 |
成品油价格改革对渔业的补贴 |
|
394 |
2130199 |
其他农业支出 |
|
395 |
21302 |
林业 |
160 |
396 |
2130202 |
一般行政管理事务 |
10 |
397 |
2130204 |
林业事业机构 |
|
398 |
2130205 |
森林培育 |
|
399 |
2130207 |
森林资源管理 |
|
400 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
|
401 |
2130211 |
动植物保护 |
|
402 |
2130232 |
成品油价格改革对林业的补贴 |
|
403 |
2130234 |
林业防灾减灾 |
150 |
404 |
21303 |
水利 |
|
405 |
2130301 |
行政运行 |
|
406 |
2130305 |
水利工程建设 |
|
407 |
2130314 |
防汛 |
|
408 |
2130316 |
农田水利 |
|
409 |
2130331 |
水资源费安排的支出 |
|
410 |
2130332 |
砂石资源费支出 |
|
411 |
2130335 |
农村人畜饮水 |
|
412 |
2130399 |
其他水利支出 |
|
413 |
21306 |
农业综合开发 |
|
414 |
2130602 |
土地治理 |
|
415 |
2130603 |
产业化经营 |
|
416 |
21307 |
农村综合改革 |
40 |
417 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
|
418 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
40 |
419 |
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
|
420 |
21399 |
其他农林水支出 |
|
421 |
2139999 |
其他农林水支出 |
|
422 |
214 |
交通运输支出 |
|
423 |
21401 |
公路水路运输 |
|
424 |
2140101 |
行政运行 |
|
425 |
2140102 |
一般行政管理事务 |
|
426 |
2140104 |
公路新建 |
|
427 |
2140106 |
公路养护 |
|
428 |
2140109 |
公路和运输信息化建设 |
|
429 |
2140110 |
公路和运输安全 |
|
430 |
2140112 |
公路运输管理 |
|
431 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
|
432 |
21404 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
|
433 |
2140401 |
对城市公交的补贴 |
|
434 |
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
|
435 |
2140499 |
成品油价格改革补贴其他支出 |
|
436 |
21406 |
车辆购置税支出 |
|
437 |
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
438 |
21499 |
其他交通运输支出 |
|
439 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
|
440 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
60 |
441 |
21502 |
制造业 |
|
442 |
2150299 |
其他制造业支出 |
|
443 |
21503 |
建筑业 |
|
444 |
2150399 |
其他建筑业支出 |
|
445 |
21505 |
工业和信息产业监管支出 |
|
446 |
2150501 |
行政运行 |
|
447 |
2150502 |
一般行政管理事务 |
|
448 |
2150503 |
机关服务 |
|
449 |
2150509 |
工业和信息产业战略研究与标准制定 |
|
450 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
|
451 |
21506 |
安全生产监管 |
60 |
452 |
2150601 |
行政运行 |
|
453 |
2150602 |
一般行政管理事务 |
|
454 |
2150605 |
安全监管监察专项 |
|
455 |
2150699 |
其他安全生产监管支出 |
60 |
456 |
21507 |
国有资产监管 |
|
457 |
2150799 |
其他国有资产监管支出 |
|
458 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
|
459 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
|
460 |
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
461 |
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
|
462 |
2159904 |
技术改造支出 |
|
463 |
2159999 |
其他资源勘探信息等支出 |
|
464 |
216 |
商业服务业等支出 |
|
465 |
21602 |
商业流通事务 |
|
466 |
2160201 |
行政运行 |
|
467 |
2160202 |
一般行政管理事务 |
|
468 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
|
469 |
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
|
470 |
2160501 |
行政运行 |
|
471 |
2160504 |
旅游宣传 |
|
472 |
2160505 |
旅游行业业务管理 |
|
473 |
2160599 |
其他旅游业管理与服务支出 |
|
474 |
21606 |
涉外发展服务支出 |
|
475 |
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
|
476 |
21699 |
其他商业服务业等支出 |
|
477 |
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
|
478 |
217 |
金融支出 |
|
479 |
21703 |
金融发展支出 |
|
480 |
2170399 |
其他金融发展支出 |
|
481 |
220 |
国土海洋气象等支出 |
|
482 |
22001 |
国土资源事务 |
|
483 |
2200102 |
一般行政管理事务 |
|
484 |
2200104 |
国土资源规划及管理 |
|
485 |
2200111 |
地质灾害防治 |
|
486 |
2200150 |
事业运行 |
|
487 |
221 |
住房保障支出 |
52 |
488 |
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
489 |
2210101 |
廉租住房 |
|
490 |
2210105 |
农村危房改造 |
|
491 |
2210106 |
公共租赁住房 |
|
492 |
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
|
493 |
22102 |
住房改革支出 |
52 |
494 |
2210201 |
住房公积金 |
52 |
495 |
222 |
粮油物资储备支出 |
|
496 |
22201 |
粮油事务 |
|
497 |
2220150 |
事业运行 |
|
498 |
227 |
预备费 |
|
499 |
22700 |
预备费 |
|
500 |
2270000 |
预备费 |
|
501 |
232 |
债务付息支出 |
|
502 |
23203 |
地方政府一般债券付息 |
|
503 |
2320301 |
地方政府一般债券付息 |
|
504 |
229 |
其他支出 |
|
505 |
22999 |
其他支出 |
|
506 |
2299901 |
其他支出 |
|
507 |
|
支出合计 |
|
508 |
|
转移性支出合计 |
|
509 |
|
一、上解上级支出 |
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510 |
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区县支出总计 |
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2017年南岸区一般公共预算基本支出表(草案)
(基本支出按经济科目到款)
单位:万元
项 目 |
预算数 |
基本支出合计 |
1241.21 |
一、工资福利支出 |
616.19 |
基本工资 |
336.82 |
津贴补贴 |
216.12 |
奖金 |
31.2 |
社会保障缴费 |
32.05 |
伙食费 |
|
伙食补助费 |
|
绩效工资 |
|
其他工资福利支出 |
|
二、商品和服务支出 |
396 |
办公费 |
210 |
印刷费 |
10 |
咨询费 |
2 |
手续费 |
4 |
水费 |
4 |
电费 |
6 |
邮电费 |
12 |
物业费 |
12 |
差旅费 |
6 |
劳务费 |
66 |
培训费 |
6 |
工会经费 |
4 |
福利费 |
2 |
公务接待费 |
|
车辆运行维护费 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
229.02 |
离退休支出 |
177.02 |
住房公积金 |
52 |
助学金 |
|
其他补助 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
五、转移性支出 |
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2017年南岸区政府性基金预算收支表(草案) 单位:万元 |
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收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
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合计 |
当年 |
上年 |
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总 计 |
0 |
总 计 |
0 |
|
|
收入合计 |
0 |
支出合计 |
0 |
|
|
一、港口建设费 |
|
一、文化体育与传媒支出 |
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|
|
二、散装水泥专项资金收入 |
|
国家电影事业发展专项资金支出 |
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|
三、新增建设用地土地有偿使用费收入 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
四、地方水利建设基金收入 |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
|
五、政府住房基金收入 |
|
小型水库移民扶持基金支出 |
|
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|
六、城市公用事业附加收入 |
|
三、节能环保支出 |
|
|
|
七、国有土地收益基金收入 |
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
|
|
八、农业土地开发资金收入 |
|
四、城乡社区支出 |
|
|
|
九、国有土地使用权出让收入 |
|
五、农林水支出 |
|
|
|
十、大中型水库库区基金收入 |
|
六、交通运输支出 |
|
|
|
十一、彩票公益金收入 |
|
七、资源勘探电力信息支出 |
|
|
|
十二、城市建设配套费 |
|
工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
十三、小型水库移民扶助基金收入 |
|
散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
十四、无线电频率占用费 |
|
八、商业服务业等支出 |
|
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|
|
九、其他支出 |
|
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|
转移性收入合计 |
|
转移性支出合计 |
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|
1、上级补助收入 |
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1、上解支出 |
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2、上年结转(预计) |
|
2、调出资金 |
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2017年南岸区资本经营预算收支表(草案) 单位:万元
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2017年南岸区 “三公”经费预算汇总表
单位:万元
项 目 |
预算数 |
合 计 |
|
一、因公出国(境)费用 |
|
二、公务接待费 |
150 |
三、公务用车购置及运行费 |
|
其中:公务用车运行维护费 |
50 |
公务用车购置 |
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