一、单位基本情况

1.重庆人民政府办公室关于印发重庆市南岸区供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知(南岸府办法〔2007〕237号)文件精神，根据中央、国务院《关于深化供销合作社的决定》(中发〔1995〕5号)，国务院关于解决供销合作社几个突出问题的通知(国发〔1999〕5号)和重庆市人民政府(渝府发〔1999〕81号)精神，设置南岸区供销合作社，南岸区供销合作社是全区供销合作社的联合组织，由区人民政府领导。

南岸区供销社事业编制14名，参照公务员管理。其中：党委书记1名，副主任2名，正副科3名。

2.事务局核定我单位车辆编制3辆。

3.主要职责

宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府、区委、区府有关农村经济工作和社会发展的方针政策。

研究制定全区供销社的发展规划，指导全区供销社的改革和发展。

按照政府授权对重要农资、农副产品等经营进行组织、协调和管理。

协调与政府部门、社会组织的关系，指导成员社的业务活动。

调查研究供销社经济运行中的重大问题，提出扶持性政策建议，维护供销社的合法权益。

指导供销合作社基层社组织建设，改善经营管理，协调成员社的关系，发挥群体联合优势。

管理运营本级社有资产，监督社有资产保值增值，对直属企业单位行使出资人的职权，依法享有资产受益，重大决策和选择经营管理者等权利。

承办区政府交办的其他事宜。

二、2015年部门决算情况说明

1、全年收支情况

南岸区供销社2015年总收入485.22万元，总支出485.22万元。财政拨款收入485.20万元，其他收入0.02万元。其中基本支出450.22万元，其中工资及福利支出140.86万元,主要用于人员工资、补贴、奖金104.98万元、社会保障支出35.88万元。商品服务支出82.90万元。 对个人和家庭的补助226.44万元，其中离退休支出155.25万元，抚恤金、公积金、医疗费等71.19万元。项目支出35万元，两化工作经费5万元，烟花爆竹管理工作经费30万元。

2、同比情况及和预算差异情况

财政拨款2015年485.20万元比2014年468.44万元增加16.76万元，2015年增加烟花爆竹管理经费30万元，(以前没有在供销社拨经费)决算纳入核算。

2015年财政年初预算343.61万元，调整预算141.58万元，是追加2014年4季度和2015年公用经费和离退休健康疗养费111.58万元，烟花爆竹工作安全管理经费30万元，

3、运行经费情况：

商品和服务支出82.90万元，其中办公费25.32万元，水电费4.55万元，邮电费3.01万元，物管费6.50万元，差旅费3.65万元，维修费5.5万元，培训费1.91万元，公务用车维护费5.63万元，公务接待费3.53万元，其他支出23.3万元。

4、资产情况

2015年末固定资产66.41万元，3辆轿车60.70万元，其他是复印机、电脑、相机等5.71万元。

三、“三公”经费情况及原因

1、“三公”经费2015年决算支出14.72万元，2014年决算支出24.41万元，同比减少9.69万元，主要是差旅费减少。

2、“三公”经费其中公务接待费3.53万元，同比增加0.49万元，培训费1.91万元 ，同比减少0.04万元，差旅费3.65万元，同比减少8.2万元，公务用车运行维护费5.63万元用于购汽油、维修费、保险费、路桥费，同比减少1.94万元。

3、2015年供销社无因公出国事宜，因公出国组团和因公出国人次为0万元，因公出国费用0万元。无公务车购置，有公务车3辆 (已交机关事务局)。国内公务接待 5次，共计65人，人均费用0.05万元，无国外公务接待。

附件：重庆市南岸区供销合作社2015部门决算情况说明附件.xls