最新更新
365bet在线开户关于调整2017年财政收支预算的报告
区人大常委会主任、副主任,各位委员:
受区人民政府的委托,向区第十八届人大常委会第6次会议报告调整2017年财政收支预算情况,报告如下。
一、2017年预算调整事由的说明
(一)收入计划。目前财政收入执行情况较为平稳,预计无超收收入,仍按年初计划执行,收入计划不作调整。
(二)调入资金。根据财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预[2015]15号)的要求,一是清理清收部门两年以上结转结余、项目结余4,541万元,调入一般公共财政预算统筹用于保障重点民生等急需支出项目;二是从基金预算调入20,000万元到一般公共预算,按原用途保障相关支出;三是从国有资本经营预算调入50,000万元,按原用途保障相关支出。
(三)地方债券。今年市财政分配置换债券收入327,500万元,其中一般置换债券321,500万元,专项置换债券6,000万元,用于置换原有政府性债务;市财政分配新增债券65,000万元,全部为专项债券,经区十八届人大常委会第四次会议通过,安排用于全区重点建设项目。
(四)上级专项补助。新增上级专项补助195,000万元,其中一般公共预算专项补助25,000万元,政府性基金预算专项补助170,000万元。支出按专项资金补助明确的项目安排。
(五)新增上解支出。由于审计、检察院、法院上划以及养老保险改革的推进,核定增加上解支出20,000万元。
(六)新增上年结转纳入预算。今年市财政决算批复调整增加上年结转结余1,278万元,其中一般公共预算结转结余16万元,政府性基金预算结转结余1,262万元,均为跨年度项目,拟按原项目列入预算安排。
二、2017年调整预算方案
根据上述调整事由及测算结果,拟相应调整经区十八届人民代表大会第一次会议批准的财政预算。
(一)一般公共预算
一般公共预算收入总计调整为1,408,174万元,较年初调增421057万元。区级一般公共预算收入预期723,000万元保持不变;转移性收入从年初264,117万元调整为685,174万元,调增421,057万元,其中调增债券转贷收入321,500万元、上级补助25,000万元、调入资金74,541万元、上年结转结余16万元。
一般公共预算支出总计调整为1,408,174万元,较年初调增421,057万元。区级一般公共预算支出调整为1,036,674万元,调增79,557万元;转移性支出调整为371,500万元,调增341500万元,其中调增上解支出20,000、债券转贷支出321,500万元。经区十八届人大常委会第四次会议审议确定的新增地方政府债券3亿用于大南山建设项目,此次按项目推进情况调减5000万元,用于公安的指挥中心、背街小巷视频项目建设。经区十八届人大常委会第五次会议审议的经开区建设补助,通过项目调剂安排。
(二)政府性基金预算
政府性基金预算收入总计调整为281,933万元,较年初调增242,262万元,其中区本级收入预算不作调整;转移性收入调整为281,933万元,调增债券转贷收入71,000万元、上级补助收入170,000万元、上年结转结余1262万元。
政府性基金预算支出总计调整为281,933万元,较年初调增242,262万元,其中区本级支出调整为255,933万元,调增216,262万元;转移性支出调整为26,000万元,调增调出资金20,000万元、债券转贷支出6,000万元。
(三)国有资本经营预算
国有资本经营预算收入不作调整。国有资本经营预算支出总计不变,其中区本级国资经营预算支出调整为300万元,调减50,000万元;转移性支出调整为50,000万元,调增调出资金50,000万元。
调整后,2017年财政收支平衡。
三、其他需要说明的事项
财税部门努力增收,如年末实际执行有超收财力等其他新增财力,按照《预算法》的要求,纳入预算稳定调节基金。
以上报告,请予审议。
附件:1. 2017年南岸区一般公共预算收支调整情况表
2. 2017年南岸区政府性基金预算收支调整情况表
3. 2017年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表
2017年11月日
附件:1
2017年南岸区一般公共预算收支调整情况表 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
收入 | 年初预算 | 调整项目 | 调整预算 | 支出 | 年初预算 | 调整项目 | 调整预算 |
总计 | 987,117 | 421,057 | 1,408,174 | 总计 | 987,117 | 421,057 | 1,408,174 |
收入合计 | 723,000 | ? | 723,000 | 支出合计 | 957,117 | 79,557 | 1,036,674 |
一、税收 | 515,000 | ? | 515,000 | 一、一般公共服务支出 | 80,715 | -600 | 80,115 |
增值税 | 112,000 | 112,000 | 二、国防支出 | 563 | 563 | ||
营业税 | ? | ? | ? | 三、公共安全支出 | 58,468 | -5,000 | 53,468 |
企业所得税 | 27,600 | 27,600 | 四、教育支出 | 140,110 | 140,110 | ||
个人所得税 | 14,100 | 14,100 | 五、科学技术支出 | 10,277 | 10,277 | ||
城市维护建设税 | 26,200 | 26,200 | 六、文化体育与传媒支出 | 12,933 | 12,933 | ||
房产税 | 13,600 | 13,600 | 七、社会保障和就业支出 | 88,399 | -15,000 | 73,399 | |
印花税 | 15,300 | 15,300 | 八、医疗卫生和计划生育支出 | 73,202 | 5,000 | 78,202 | |
土地增值税 | 156,100 | 156,100 | 九、节能环保支出 | 2,484 | 2,484 | ||
城镇土地使用税 | 52,600 | 52,600 | 十、城乡社区支出 | 356,301 | 87,157 | 443,458 | |
契税 | 89,900 | 89,900 | 十一、农林水支出 | 19,492 | 19,492 | ||
其他税收 | 7,600 | 7,600 | 十二、交通运输支出 | 9,004 | 9,004 | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
收入 | 年初预算 | 调整项目 | 调整预算 | 支出 | 年初预算 | 调整项目 | 调整预算 |
二、非税收入 | 208,000 | ? | 208,000 | 十三、资源勘探信息等支出 | 22,733 | 6,000 | 28,733 |
专项收入 | 19,700 | 19,700 | 十四、商业服务业等支出 | 9,579 | 2,000 | 11,579 | |
行政事业性收费 | 9,500 | 9,500 | 十五、金融支出 | 733 | 733 | ||
罚没收入 | 10,000 | 10,000 | 十六、援助其他地区支出 | 2,000 | 2,000 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 163,300 | ? | 163,350 | 十六、国土海洋气象等支出 | 475 | 475 | |
其他收入 | 5,500 | 5,500 | 十七、住房保障支出 | 9,528 | 10,000 | 19,528 | |
? | ? | ? | ? | 十八、粮油物资储备支出 | 121 | ? | 121 |
十九、预备费 | 10,000 | -10,000 | ? | ||||
二十、债务付息支出 | 20,000 | 20,000 | |||||
二十一、其他支出 | 30,000 | 30,000 | |||||
转移性收入合计 | 264,117 | 421,057 | 685,174 | 转移性支出合计 | 30,000 | 341,500 | 371,500 |
一、上级补助收入 | 185,000 | 25,000 | 210,000 | 一、上解支出 | 30,000 | 20,000 | 50,000 |
二、调入资金 | 74,541 | 74,541 | 二、债券转贷支出 | 321,500 | 321,500 | ||
三、调入预算稳定调节基金 | 45,000 | 45,000 | 三、安排预算稳定调节基金 | ||||
四、债券转贷收入 | 321,500 | 321,500 | 四、年终结转结余 | ||||
五、上年结转结余 | 34,117 | 16 | 34,133 |
附件:2
2017年南岸区政府性基金预算收支调整情况表 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 | |
收入 | 年初预算 | 调整项目 | 调整预算 | 支出 | 年初预算 | 调整项目 | 调整预算 |
总计 | 39,671 | 242,262 | 281,933 | 总计 | 39,671 | 242,262 | 281,933 |
收入合计 | ? | ? | 支出合计 | 39,671 | 216,262 | 255,933 | |
一、散装水泥专项资金收入 | ? | ? | 一、文化体育与传媒支出 | ||||
二、社会保障和就业支出 | 280 | 280 | |||||
三、城乡社区支出 | 39,671 | 210,882 | 250,553 | ||||
四、农林水支出 | ? | 100 | 100 | ||||
五、资源勘探信息等支出 | ? | ? | ? | ||||
六、其他支出 | 5000 | 5000 | |||||
转移性收入合计 | 39,671 | 242,262 | 281,933 | 转移性支出合计 | 26,000 | 26,000 | |
一、上级补助收入 | 170,000 | 170,000 | 一、上解支出 | ||||
二、调入资金 | 二、调出资金 | 20,000 | 20,000 | ||||
三、调入预算稳定调节基金 | 三、债券转贷支出 | 6,000 | 6,000 | ||||
四、债券转贷收入 | 71,000 | 71,000 | 四、安排预算稳定调节基金 | ||||
五、上年结转结余 | 39,671 | 1262 | 40,933 | 五、年终结转结余 |
附件:3
2017年南岸区国有资本经营预算收支调整情况表 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 单位:万元 |
收入 | 年初预算 | 调整项目 | 调整预算 | 支出 | 年初预算 | 调整项目 | 调整预算 |
总计 | 50300 | 50300 | 总计 | 50300 | 0 | 50300 | |
收入合计 | 50300 | 50300 | 支出合计 | 50300 | -50000 | 300 | |
一、利润收入 | 按支出功能科目分类 | 50300 | 300 | ||||
二、股利、股息收入 | 300 | 300 | 一、教育支出 | ||||
三、产权转让收入 | 二、科学技术支出 | ||||||
四、清算收入 | 三、文化体育与传媒支出 | ||||||
五、其他国有资本经营预算收入 | 50000 | 50000 | 二、社会保障和就业支出 | ||||
四、节能环保 | |||||||
五、城乡社区支出 | |||||||
六、农林水支出 | |||||||
七、交通运输 | |||||||
八、资源勘探信息等支出 | |||||||
九、商业服务业等支出 | 50300 | -50000 | 300 | ||||
六、其他支出 | |||||||
按经济事项分类 | 50300 | -50000 | 300 | ||||
一、资本性支出 | |||||||
新设企业注入国有资本 | |||||||
补充企业国有资本 | |||||||
二、费用性支出 | 50300 | -50000 | 300 | ||||
国有企业改革成本支出 | |||||||
企业发展项目支出 | 50300 | -50000 | 300 | ||||
三、其他支出 | |||||||
环保支出 | |||||||
转移性收入合计 | 转移性支出合计 | 50000 | 50000 | ||||
一、上级补助收入 | 一、上解支出 | ||||||
二、调入资金 | 二、调出资金 | 50000 | 50000 | ||||
三、调入预算稳定调节基金 | 三、安排预算稳定调节基金 | ||||||
四、债券转贷收入 | 四、年终结转结余 | ||||||
五、上年结转结余 |