南岸区鸡冠石镇2016年财政预算执行情况 及2017年财政预算(草案)的报告

发布时间:2017年02月23日 浏览次数: 次 [字体: ] [打印文章]

2016年,在镇党委的领导和镇人大的监督下,在上级财税部门的大力支持下,财政工作按照依法治税、依法理财、优化支出结构、注重经济效益的原则,较好地完成了全年预算任务。

一、财政收入完成情况

根据1-11月经济运行及财政收入情况, 2016年预计公共财政收入完成 3417万元,其中:税收收入2700万元,非税收入 604万元,上级补助收入113万元。 完成了镇十八届人大第六次代表大会上批准的收入预算2200万元任务。

二、财政支出执行情况

经镇第十八届人大第六次代表大会批准,2016年支出预算为3077万元。在实际执行过程中,因形势变化,经镇人大主席团和区财政局批准,支出预算也作了相应调整。全年预计实际支出3300万元。支出结构如下:

一般公共服务1210万元,同比增长23%,为年初预算121%。公共安全135万元,同比下降15%,为年初预算135%。

教育35万元,同比下降24%,为年初预算70%。

文化体育与传媒190万元,同比增长10%,为年初预算112%。

社会保障和就业452万元,同比下降33 %,为年初预算100%。

医疗卫生与计划生育185万元,同比增长16%,为年初预算的123%。

城乡社区事务603万元,同比增长17%,为年初预算110%。

农林水事务350万元,同比增长4%,为年初预算97%。

资源勘探电力信息80万元,同比增长13%,为年初预算114%。主要为安全监管支出。

住房保障60万元,同比增长25%,为年初预算的120%。

2016年全年收支结余117万元。

今年支出总额比上年增长184万元,主要是政策性工资调整、换届选举工作经费支出及城市管理投入的增长。但我们始终保障了民生方面的支出,一是维护了地方稳定,保障了对治安巡逻和综合治理经费的投入;二是保障了辖区环境、道路、设施等方面投入,投入资金35万元帮助石龙村村民安装天然气,改善村民生活质量。三是保障了民政、教育、文化、计生等各项经费的投入,确保了惠民政策的兑现;四是确保了对森林防火、防汛抗旱、春秋季动物疫病防控等经费的投入;五是在保证正常支出的基础上,精打细算,节俭办事, “三公经费”的支出同比下降8%。

三、2016年财政工作开展情况

(一)主动为企业服务,稳定现有财源

工业经济是我镇经济的基础,也是财政收入的重要来源,2016年新增规模以上工业企业4个,全镇现有规模以上工业企业28个,全年实现规模以上工业总产值74个亿,我镇也连续五年获南岸区发展工业先进街镇一等奖, 10余家在全镇经济和社会事业发展中作出了积极贡献的企业受到了镇党委、政府的表彰,肯定了企业的成绩,增强了企业竞争意识。

(二)努力增收节支,圆满完成预算任务

一是要抓好重点税源和重点企业监控,确保重点税源税收的及时足额入库,保证全年收入任务的完成。二是按照“保工资、保运转、保重点”的要求,细化部门预算严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析,严格预算约束,建立健全财政资金使用的追踪使用问效机制,促进资金使用效益不断提高。

(三)优化财政支出结构,完善公共财政建设

由于政府服务职能的转变,工作量也在急剧增加,财政供养人员和工作经费虽然历年都在控制,但自然性增长在所难免。为有效控制政府运行经费,2016年制定了《鸡冠石镇内部控制制度规范》,通过制定制度、实施措施和执行程序的规范,对经济活动风险进行防范和管控。

(四)落实惠民政策,确保财政资金足额按时发放。

全年发放镇级医疗救助35万元,临时困难救助15万元,精神病人医药费37万元,在乡复员退伍军人生活补助10万元,孤老补助10万元,敬老院补贴 27万元。全年发放城市及农村低保130万元,惠老补贴37万元,民政优抚48万元。

2016年我镇财政预算能够顺利执行,一是全镇广大干部职工的支持和帮助,二是得益于国家“营改增”税收政策调整弥补了企业减少的损失。但我们也要清醒地认识到接下来面临的困难。一是辖区企业逐年减少影响收入,经清理,全镇辖区内现有企业281家,比2014年全国第三次经济普查时减少141家,减少率33%。二是土地征而未用,无新税源增长点。

2017年财政预算(草案)

2017年,我们将在镇党委、政府的领导下,按照“量入为出,收支平衡”的原则,编制我镇2017年财政预算,努力为全镇经济社会事业发展提供坚实保障。2017年收入预算3300万元,其中:税收收入3000万元,非税收入300万元。财政支出预算3300万元。支出安排如下:

序号 预算科目 预算数(万元) 同比上年情况
1 一般公共服务 1300 ↑7%
? 其中:人大事务 80 ?
2 公共安全 150 ↑11%
3 教 育 35 持平
4 文化体育与传媒 180 ↓5%
5 社会保障和就业 450 持平
6 医疗卫生与计划生育 120 ↓35%
7 城乡社区事务 650 ↑8%
8 农林水事务 350 持平
9 住房保障 65 ↑11%
? 合计 3300 持平

为确保2017年财政收支预算的圆满完成,我们将采取以下措施予以保障:

一、依法治税,强化征管,使财政收入稳中有升。

税收收入是我镇财政收入的主要来源,要严格依法治税,切实增强责任心,树立良好的工作作风,落实责任,强化征管,抓住重点企业和重点税源,力争各项税收及时足额入库,促进财政收入稳步增长。

二、盘活资产,及时入库,切实加强非税收入管理。

重点强化国资收益、预算外资金的管理,增强财政统筹能力,做大政府可支配财力总量。

三、全面落实,深化改革,推动财政管理体制创新。

按照建立公共财政的要求,一是加强财政资金监管,集中资金,确保刚性支出,提高预算编制的透明度;二是注重财政日常监管,努力建设节约型机关;三是进一步完善部门集中核算制度,努力实现财政资金监管由事后监管向 “事前审核,事中监控、事后检查”相结合的机制转变,使财政资金的使用效益进一步优化。

四、2017年财政预算情况说明

1、2017年本单位转移性收入预算为0万,无转移性支出预算。

2、2017年本单位无政府债务限额及余额。

3、2017年南岸区鸡冠石镇“三公”经费预算表(草案)2017年“三公”经费全年预算数为200万元。因公出国(境)费用方面预算为0万元;公务接待费方面全年预算数为50万元;公务用车购置及运行维护费方面全年预算数40万元,其中公务用车运行维护费为40万元,公务用车购置为0万元。

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附件:南岸区鸡冠石镇2016年财政预算执行情况 及2017年财政预算(草案)的报告