一、单位基本情况

(一)部门机构设置

铜元局街道办事处为南岸区政府派出的一个机构组织，属全额拨款行政单位。内设5个职能科室：党政办公室、经济发展科、社会事务和社区建设管理科、城市管理科、社会治安综合治理办公室；三个隶属事业单位：社会保障服务所、环境卫生管理所、文化服务中心；辖区共有9个社区居委会。编制人数51人，实有在职人数44人，退休16人，遗属人员1人；社区人员80人。

(二)主要职能

贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，在辖区内行使政府管理职能；根据市、区社区建设规划，制定辖区社区建设发展计划并组织实施；制定辖区城市管理的计划并组织实施；开展拥军、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及文化、科普、体育、教育等工作；负责辖区内社会治安综合治理工作；负责管理辖区失业人员和离退休人员，做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作; 做好民兵预备役、征兵、人民防空等工作；配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作；维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益；及时向市、区有关部门反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访；完成区委区府布置的各项任务。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

铜元局街道2016年度收入3418.55万元，上年结转36.64万元，2016年支出3278.06万元，年末结转177.12万元。与2015年决算数相比，收入增加655.13万元，增长23.71%，主要原因是2016年新增整治项目等专项经费，包括长江村27号补偿征收专项，长江村整治项目，芭蕉湾散居楼栋综合整治，图强村综合整治，政府购买社会工作服务市级补助，社区换届选举。支出增加550.44万元，增长20.18%，主要原因是增加长江村27号补偿征收专项，长江村整治项目，芭蕉湾散居楼栋综合整治，图强村综合整治，政府购买社会工作服务市级补助,社区换届选举，拆违整治经费等项目支出。

铜元局街道2016年度收入3418.55万元，其中：财政拨款收入3418.55万元，占100%。

铜元局街道2016年度支出合计3278.06万元，其中：基本支出796.51万元，占24.3%；项目支出2481.56万元，占75.7%。

铜元局街道2016年度年末结转177.12万元，比上年增加383.45%，增长原因为长江村整治项目未完工。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

铜元局街道2016年度财政拨款收入3418.55万元，较上年决算数增加655.13万元，增长23.71%。主要原因是2016年新增整治项目等专项经费，包括长江村27号补偿征收专项，长江村整治项目，芭蕉湾散居楼栋综合整治，图强村综合整治，政府购买社会工作服务市级补助，社区换届选举。较年初预算数增加913.8万元，增长36.48%。主要原因是年中追加长江村27号补偿征收专项200万元，长江村整治项目300万元，芭蕉湾散居楼栋综合整治84.52万元，图强村综合整治21.04万元，政府购买社会工作服务市级补助40万元，社区换届选举15万元，福民社区微企孵化平台创建运营补助15万元，社区党员活动费6.45万元等。

铜元局街道2016年度财政拨款支出3278.06万元，较上年决算数增加550.44万元，增长20.18%。主要原因是增加长江村27号补偿征收专项，长江村整治项目，芭蕉湾散居楼栋综合整治，图强村综合整治，政府购买社会工作服务市级补助,社区换届选举，拆违整治等大型项目支出。

铜元局街道2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1694.94万元，占51.71%，较年初预算数增加217.61万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加长江村整治项目预算。公共安全支出5.4万元，占0.16%，较年初预算数增加5.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加社区警务室经费预算。科学技术支出0.6万元，占0.02%，较年初预算数增加0.6万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加社区科普大学教学点补助预算。文化体育与传媒支出22.59万元，占0.69%，较年初预算减少4.49万元，决算数小于年初预算数，主要原因是文化服务中心人员调出，并减少相应人员预算。社会保障和就业支出278.87万元，占8.51%，较年初预算数增加86.17万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加社区换届选举工作经费、政府购买社会工作服务市级补助等预算。医疗卫生与计划生育支出41.43万元；占1.26%，与年初预算数一致。城乡社区支出1078.51万元，占32.9%，较年初预算数增加315.66万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加长江村27号补偿征收专项，拆违整治经费，芭蕉湾散居楼栋整治、图强村综合整治等预算。资源勘探信息等支出9.43万元，占0.29%，较年初预算数增加9.43万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加工业和信息化工作经费，福民社区微企孵化平台创建运营补助经费预算。商业服务业等支出11.2万元，占0.34%，较年初预算数增加6万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加菜市场管理工作经费、利用内外资、总部项目等工作经费预算。住房保障支出135.1万元，占4.12%，较年初预算数增加100.31万元，决算数大于年初预算数，主要原因是追加住房补贴预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

铜元局街道2016年度一般公共预算财政拨款基本支出796.51万元。其中：人员经费624.3万元，较上年减少305.05万元，主要原因是2016年将四部分人员和社区人员经费从基本支出变为项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、住房补贴等。公用经费172.21万元，较上年减少42.33万元，主要原因是我街道从严控制公用经费支出，今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

铜元局街道2016年度 “三公”经费支出共计53.91万元，较年初预算数减少5.09万元，较上年支出数减少5.09万元，减少的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

铜元局街道2016年度因公出国(境)费用0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0万元，与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费30.91万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少5.09万元，较上年支出数减少5.09万元，主要原因是我单位今年实施公车改革，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费23万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出与年初预算数和上年支出数一致，我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

铜元局街道 2016 年因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，保有量为6辆；国内公务接待169批次，1690人，其中：国内外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。2016年铜元局街道人均接待费136元，车均购置费0元，车均维护费5万元(其中司法车编制不在街道，但运行费用由街道出)。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。铜元局街道2016年机关运行经费支出172.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费和劳务费。机关运行经费较2015年减少42.33万元，降低19.73%，主要原因是我街道严格控制日常公用经费的支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，铜元局街道共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。至2016年7月执行公车改革起，我街道实际公务用车4辆，其他车辆按规定已移交区机关事务局，正在办理公开统一拍卖，待进行核销减少车辆账务处理。

(三)政府采购支出情况说明。铜元局街道2016年政府采购支出总额287.68万元，其中：政府采购货物支出143.51万元、政府采购工程支出116.59万元、政府采购服务支出27.58万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2016 年，铜元局街道没有开展绩效评估的项目，没有进行预算绩效管理。主要原因是单位年初预算项目为经常性项目，金额较小且分散，所以并未编制绩效目标及开展绩效评价。年中追加预算项目为转移性支出，由区级相关部门进行编制及评价。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

铜元局街道决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-62304547。

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附件：365bet在线开户铜元局街道办事处 2016年部门决算情况说明附件