南岸区人民政府花园路街道办事处2016年度部门决算情况说明

发布时间:2017年10月19日 浏览次数: 次 [字体: ] [打印文章]

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,在辖区内行使政府管理职能。

2、根据市、区社区建设规划,制定辖区社区建设发展计划并组织实施。建立健全社区组织,向辖区社会单位和社区居委会布置地区性、社会性、群众性的工作任务,并监督检查落实情况。动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设,组织辖区社会单位和居民共同搞好社区各项公益活动和精神文明创建活动,为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

3、制定辖区城市管理的计划并组织实施。负责辖区环境卫生和绿化美化的管理工作,组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。协同建设主管部门监督施工单位依法施工,防治施工扬尘、扰民;配合建设施工单位维护施工秩序。对辖区脏、乱、差负责全面整治。对居民小区的物业管理进行指导和监督。

4、开展拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区保障及文化、科普、体育、教育等工作。负责计划生育、统计、人民调解工作。指导、帮助社区居委会依法开展各项工作和活动。

5、负责辖区内社会治安综合治理工作。负责对居住在辖区内的外来人员以及向外来人员提供房屋租住户的综合管理。

6、负责管理辖区失业人员和离退休人员,做好城市低保、医保等社会管理与服务工作。协助有关部门做就业和就业服务工作。

7、做民兵预备役、征兵等工作。

8、配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、维护老年人、妇女、未成年人、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

10、及时向市、区有关部门反映居民群众的意见和要求,办理人民群众的来信来访。

11、完成区委区政府布置的各项任务。

(二)机构设置。

365bet在线开户花园路街道办事处是负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的区派出机构。内设5个职能科室:党政办公室、社区建设和社会保障科、城市管理科、社会治安综合治理办公室、经济发展科,三个隶属事业单位:社会保障服务所、环境卫生管理所、文化服务中心。街道辖区共设11 个社区居民委员会。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计4515.51万元,支出总计4407.73万元。与2015年决算数相比,收入增加800.37万元、增长17.72%,主要原因是增加了老旧散居民小区综合整治经费610.65万元、社区基础设施建设经费100万元、其他安全维稳等经费89.72万元。支出增加674.19万元,增长15.3%,主要原因是辖区老旧散居民小区综合整治支出610.65万元,社区基础设施建设、其他安全维稳经费支出63.54。

本部门2016年度收入合计4515.51万元,其中:财政拨款收入4515.51万元,占100%。

本部门2016年度支出合计4407.73万元,其中:基本支出808.11万元,占18%;项目支出3599.62万元,占82%。

本部门2016年度年末结转和结余115.96万元,较上年增加107.78万元,主要原因是我辖区两个社区基础设施建设经费未结算支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入4515.51万元,较上年决算数增加800.37万元,增长17.72%。主要原因是增加了老旧散居民小区综合整治经费、社区基础设施建设经费等。较年初预算数增加1013.86万元,增长22.45%。主要原因是年中追加安排老旧散居民小区综合整治经费610.65万元、社区基础设施建设经费100万元、其他安全维稳等经费89.72万元,科普建设、党员活动费、菜市场管理工作等调整预算经费213.49万元。

本部门2016年度财政拨款支出4407.73万元,较上年决算数增加674.19万元,增长15.3%。主要原因是辖区老旧散居民小区综合整治支出610.65万元,社区基础设施建设、其他安全维稳经费支出63.54。较年初预算数增加897.89万元,增长20%。主要原因是辖区老旧散居民小区综合整治支出610.65万元,社区基础设施建设、其他安全维稳经费支出63.54,科普建设、党员活动费、菜市场管理工作等年中追加及调整预算经费支出223.7万元。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2285.9万元,占51.86%,较年初预算数增加113.42万元,决算数大于年初预算数,主要原因是安全维稳经费增加83.8万元,人员经费增加等调整经费29.62万元;公共安全支出6.6万元,占0.15%,较年初预算数增加6.6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加社区警务室运行经费支出6.6万元;科学技术支出22.9万元,占0.52%,较年初预算数增加22.9万元,决算数大于年初预算数,主要原因年中追加基层科普行动计划专项预算支出22.9万元;社会保障和就业支出155.54万元,占3.53%,较年初预算数增加68.35万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加预算社区基础设施建设资金支出68.35万元;医疗卫生与计划生育支出47.51万元,占1.08%,较年初预算数无增减;城乡社区支出1811.8万元,占41.11%,较年初预算数增加655.12万元,决算数大于年初预算数,主要原因是辖区老旧散居民小区综合整治支出610.65万元,年中追加拆违整治等支出44.47万元 ;资源勘探信息等支出22万元,占0.5%,较年初预算数增加22万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加预算工业和信息化工作经费、微企孵化平台创建运营补助支出22万元;商业服务业支出14.5万元,占0.33%,较年初预算数增加14.5万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加菜市场管理工作经费支出14.5万元;住房保障支出40.98万元,占0.92%,较年初预算数无增减。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出808.11万元。其中:人员经费583.64万元,较上年减少557.88万元,主要原因是将社区人员经费支出调整到项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费224.47万元,较上年减少30.17万元,主要原因是公务接待、公务用车运行维护经费减少,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)、劳务费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计46.93万元,较年初预算数减少15.97万元,较上年支出数减少17.03万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我街道下半年按照要求实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门未安排出国出访事项,因公出国(境)费用为0万元。

公务车运行维护费23.33万元,其中公务用车运行维护费为23.33万元;本年度未购置公务用车,公务车购置费为0万元。公务车主要用于辖区安全稳定工作、市内因公出行、社区文明城区卫生城区检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.57万元,较上年支出数减少15.67万元,主要原因是我街道下半年按照要求实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费23.6万元,主要用于接待上级部门来街道调研指导工作,安全稳定工作等接待支出,费用支出较年初预算数减少1.4万元,较上年支出数减少1.36万元,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门公务用车9辆,2016年7月因公务用车改革,我街道实际公务用车4辆(另有1辆环保执法车、1辆安监执法车未办理资产移交,未在街道资产账上),另有2辆事业单位用车,实有车辆6辆。其他车辆已按规定上交区机关事务局,待区机关事务局处理并下达核销手续后进行核销账务处理。2016年本部门车均年运行维护费3.11万元。国内公务接待154批次,1073人,国(境)外公务接待0批次,0人。2016年本部门人均接待费130元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出224.47万元,机关运行经费主要用于开支用于办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、其他交通费用等。机关运行经费较2015年减少30.17万元,降低13.44%,主要原因是公务接待、公务用车运行维护经费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车6辆、其他用车3辆,其他用车主要是城市管理执法用车。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额374.31万元,其中:政府采购货物支出114.9万元、政府采购工程支出215.21万元、政府采购服务支出44.2万元。主要用于采购市政设施修缮、化粪池清掏、污水管网改造、绿化维护、社区基础设施建设、办公设备购置等。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-86388472

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