365bet在线开户海棠溪街道办事处2016年部门决算情况说明

发布时间:2017年10月19日 浏览次数: 次 [字体: ] [打印文章]

一、单位基本情况

(一)部门机构设置、单位性质

海棠溪街道办事处根据编制手册设有五个科室,分别是党政办公室、社会事务和社区建设管理科、城市管理科、社会治安综合治理办公室、经济发展科。实际我街道内设党政办、社事科、规建办、综治办(司法所)、安监办、经济科、社保所、环卫所、计生办(文化服务中心)、执法大队10个职能科室。执法大队为参公事业单位,社保所、环卫所、文化服务中心为事业单位。

(二)主要职责

1、全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法制定行政措施。

2、编报和执行本辖区内国民经济和社会发展计划,并做好统计工作;负责本辖区经济发展管理工作,繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

3、负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

4、负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动,组织开展民主法制教育和社会公德教育,提高全民素质。

5、配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作;组织开展爱国卫生活动;协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和国土资源管理工作。

6、负责本辖区社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作,反映社区居民的意见和要求,处理人民来信来访;按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和社会稳定;举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业,负责社区公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7、保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产安全,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其它合法权利;保证各种经济组织合法权益。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、对政府主管审批的事项提出审核意见。

10、领导所属工作部门的工作;改变或者撤消所属工作部门不适当的决定。

11、依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

12、办理区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

海棠溪街道2016年度收入4709.07万元,上年结转69.02万元,2016年支出4763.09万元,年末结转15万元。与2015年决算数相比,收入增加782.32万元,增长19.92%,主要原因是收到专项转移支付收入较多,包括老旧小区改造工程款、社区换届选举经费、社工室建设经费、敦厚上段一户危房改造款等。支出增加931.76万元,增长24.32%,主要原因是老旧小区改造工程、社区换届选举工作、社工室建设、敦厚上段一户危房改造等项目支出。

海棠溪街道2016年度收入4709.07万元,其中:财政拨款收入4709.07万元,占100%。

海棠溪街道2016年度支出合计4763.09万元,其中:基本支出1145.53万元,占24.05%;项目支出3617.56万元,占75.95%。

海棠溪街道2016年度年末结转15万元,比上年减少78.26%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

海棠溪街道2016年度财政拨款收入4709.07万元,较上年决算数增加767.32万元,增长19.54%。主要原因是收到专项收入较多,包括老旧小区改造工程款、社区换届选举经费、社工室建设经费、社区党员活动费、敦厚上段一户危房改造款等。较年初预算数增加1156.75万元,增长32.56%。主要原因是年中追加安排老旧小区改造工程款615.38万元、社区换届选举经费15万元、社工室建设经费30万元、社区党员活动费14.36万元、敦厚上段一户危房改造83.6万元等。

海棠溪街道2016年度财政拨款支出4763.09万元,较上年决算数增加931.76万元,增长24.32%。主要原因是老旧小区改造工程款、社区换届选举经费、社工室建设经费、社区党员活动费、敦厚上段一户危房改造款等大型项目支出。

海棠溪街道2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出2096.22万元,占44.01%,较年初预算数增加176.39万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加敦厚上段一户危房专项经费、社区党员活动经费、平安综治(信访)经费等预算。公共安全支出5.4万元,占0.11%,较年初预算数增加5.4万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加社区警务室经费预算。科学技术支出3.7万元,占0.08%,较年初预算数增加3.7万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加社区科普大学教学点补助、科普示范补助等预算。文化体育与传媒支出11.53万元,占0.24%,较年初预算减少1.46万元,决算数小于年初预算数,主要原因是文化服务中心人员调出,并减少相应人员预算。社会保障和就业支出289.54万元,占6.08%,较年初预算数增加138.08万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加社区换届选举工作经费、社会保障专项转移支付资金等预算。医疗卫生与计划生育支出57.15万元;占1.2%,与年初预算数一致。城乡社区支出2001.36万元,占42.02%,较年初预算数增加640.41万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加老旧居住区综合整治工程、拆违整治经费等预算。资源勘探信息等支出6万元,占0.13%,较年初预算数增加6万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加工业和信息化工作经费预算。商业服务业等支出26.1万元,占0.55%,较年初预算数增加26.1万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加菜市场管理工作经费、社区商业发展经费、商贸扶持补助等预算。住房保障支出251.09万元,占5.27%,较年初预算数增加201.15万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加住房补贴预算。其他支出15万元,占0.31%,较年初预算数增加15万元,决算数大于年初预算数,主要原因是追加政府购买社会工作服务市级补助预算。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

海棠溪街道2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1145.53万元。其中:人员经费890.76万元,较上年减少321.15万元,主要原因是2016年将四部分人员和社区人员经费从基本支出变为项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、住房补贴等。公用经费254.78万元,较上年减少175.81万元,主要原因是我街道从严控制三公经费,今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

海棠溪街道2016年度 “三公”经费支出共计72万元,较年初预算数减少5万元,较上年支出数减少5万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

海棠溪街道2016年度因公出国(境)费用0万元,与年初预算数和上年支出数一致。

公务车购置费0万元,与年初预算数和上年支出数一致。

公务车运行维护费42万元,主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少5万元,较上年支出数减少5万元,主要原因是我单位今年实施公车改革,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费30万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等,费用支出与年初预算数和上年支出数一致,我街道强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

海棠溪街道 2016 年因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为14辆;国内公务接待382批次,1896人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年海棠溪街道人均接待费158元,车均购置费0元,车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。海棠溪街道2016年机关运行经费支出254.78万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、公务车运行维护费、差旅费和劳务费。机关运行经费较2015年减少175.82万元,降低40.83%,主要原因是我街道严格控制三公经费的支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,海棠溪街道共有车辆14辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。至2016年7月执行公车改革起,我街道实际公务用车6辆,其他车辆按规定已移交区机关事务局,正在办理公开统一拍卖,待进行核销减少车辆账务处理。

(三)政府采购支出情况说明。海棠溪街道2016年政府采购支出总额361.32万元,其中:政府采购货物支出137.14万元、政府采购工程支出224.18万元。

(四)预算绩效管理情况说明

2016 年,海棠溪街道没有开展绩效评估的项目,没有进行预算绩效管理。主要原因是单位年初预算项目为经常性项目,金额较小且分散,所以并未编制绩效目标及开展绩效评价。年中追加预算项目为转移性支出,由区级相关部门进行编制及评价。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

海棠溪街道决算公开信息反馈和联系方式:办公电话023-62883101。

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