南岸区科委2016年部门决算情况说明

发布时间:2017年10月19日 浏览次数: 次 [字体: ] [打印文章]

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党和国家的科技方针、政策,组织实施国家的科技法律、法规,根据本区实际情况,制定具体政策和措施,并对执行情况进行督促检查。负责科技经费的使用、监督和管理;负责科技项目申报、评审、管理相关工作;管理、指导全区科技事业发展、科普场馆建设;负责科学技术知识宣传、普及。负责全区科技工作网络体系建设,指导和协调区级各部门和街、镇科技工作及企业的科研和技术创新工作,推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。推动区域内高新技术产业的发展;负责对申报高新技术产品和高新技术企业的初审。负责指导技术服务中介机构发展,技术市场培育;负责科技成果登记初审和技术合同认定登记;会同有关部门拟定促进产学研的相关措施、办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。负责科技奖励、科技保密及知识产权保护等工作,拟定科普规划并组织实施,负责软科学研究、科技信息、科技宣传和科技统计工作,负责科技档案的管理工作。组织对外科技合作与交流工作,配合有关部门做好引进科技智力工作。负责拟定地震应急预案并组织实施;负责震情上报和灾情速报;负责开展防震减灾宣传教育及地震群测群防管理工作;开展抗震设防相关工作。负责全区车联网产业发展规划、技术攻关、应用示范、招商引资、企业服务、基地建设、产业链打造等相关职责。承办区政府交办的其它事项。

(二)机构设置

重庆市南岸区科学技术委员会(挂重庆市南岸区知识产权局牌子)设办公室、科技科(行政审批科)、社会事业科3个内设机构,全额拨款的直属事业单位1个(重庆市南岸区生产力促进中心)。

二、部门就算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

南岸区科委2016年度收入总计11412.06万元,支出总计10866.63万元。与2015年决算数相比,收入增加4162.46万元、增长57.42%,主要原因为年中追加电子信息产业专项的车联网企业扶持资金和平时考核、住房补贴等费用。支出增加了6317.41万元,增长了138.87%,主要原因为年中追加了电子信息产业专项的车联网企业扶持资金在和平时考核、住房补贴等费用。

南岸区科委2016年度支出合计10866.63万元,其中:基本支出341.16万元,占3.14%;项目支出10525.47万元,占96.86%。

南岸区科委2016年度年末结转和结余545.43万元,较上年减少1555.27万元,主要原因是截止2016年底所有项目都已完成,项目资金都已兑现,所以2016年结转和结余较少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

南岸区科委2016年度收入总计11412.06万元(含年初结转和结余2100.7万元),2016年度财政拨款收入9311.36万元,较上年决算数增加3064.08万元,增长49.05%。主要原因为年中追加电子信息产业专项的车联网企业扶持资金和平时考核、住房补贴等费用。较年初预算数增加8083.13万元,增长658.11%。主要原因为年中追加电子信息产业专项的车联网企业扶持资金和平时考核、住房补贴等费用。

南岸区科委2016年度支出合计10866.63万元(含上年结转和结余2100.7万元),2016年度财政拨款支出8765.93万元,较上年决算数增加4216.71万元,增长92.69%。主要原因为年中追加电子信息产业专项的车联网企业扶持资金和平时考核、住房补贴等费用。较年初预算增加7537.7万元,增长613.7%。主要原因为年中追加电子信息产业专项的车联网企业扶持资金和平时考核、住房补贴等费用。

南岸区科委2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出0.08万元,占0.009%,较年初预算数增加0.08万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加2016年处级离退休书报费。科学技术支出10741.04万元(含年初结转和结余2100.7万元),财政拨款支出8640.34万元,占98.6%,较年初预算数增加7412.11万元,决算数大于年初预算数,主要原因是年中追加兑现重庆中交兴路公司扶持资金2500万元、重庆国能动力公司房租补贴900万元、重庆泰泽汽车电子公司研发扶持386.55万元等车联网企业项目支出。社会保障和就业支出65.92万元,占0.007%,较年初预算数增加了4.65万元,决算数大于预算数,主要原因是每季度追加退休人员健康疗养费。医疗卫生与计划生育支出15.43万元,占0.002%,较年初预算数增加了0万元,决算数等于预算数。商业服务业等支出5万元,占0.57‰,较年初预算数增加了5万元,决算数大于预算数,主要原因是南岸区商务局拨付利用内外资、总部项目等工作经费,用于招商引资工作。住房保障支出39.16万元,占0.004%,较年初预算数增加了27.21万元,决算数大于预算数,主要原因是年中追加了2014年以前及2015年度住房补贴。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南岸区科委2016年度一般公共财政拨款基本支出341.16万元。其中:人员经费233.14万元,较上年增加49.63万元,主要原因是新增1人、年中追加了2014年以前及2015年度住房补贴等支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、住房补贴。公用经费108.02万元,较上年增加31.48万元,主要原因是追加了2015年争资工作经费、平时考核、通讯补贴等费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度南岸区科委 “三公”经费支出共计6.16万元,较年初预算数减少1.84万元,较上年支出数减少1.7万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2015年、2016年南岸区科委因公出国(境)费用都为0万元。

2015年、2016年公务车购置费都为0万元。

2016年公务车运行维护费3.18万元,主要用于机要文件报送、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少1.82万元,较上年支出数减少1.69万元,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

2016年公务接待费2.98万元,主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待、对接落实各项工作等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元,较上年支出数减少0.01万元,主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2016年南岸区科委因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,保有量为2辆;国内公务接待62批次,460人。2016年南岸区科委人均接待费65元,车均购置费0万元,车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2016年南岸区科委机关运行经费支出108.02万元,机关运行经费主要用于开支办公费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、公务用车运行维护费。机关运行经费较2015年增加31.48万元,增长41.13%,主要原因是追加了2015年争资工作经费、平时考核、通讯补贴等费用。

(二)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,南岸区科委账面上共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆。公务用车的情况说明:2016年7月实施公务用车改革,南岸区科委2辆公务车交到区机关事务局进行拍卖,目前手续还在办理过程中。由于手续不全未下账处理,现实有公务车为0辆。

(三)政府采购支出情况说明

2016年南岸区科委政府采购支出总额0.65万元,其中:政府采购货物支出0.65万元。主要用于采购新增人员办公电脑。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

2016年南岸区科委决算公开信息反馈和联系方式:023-62758239。

附件:南岸区科委2016年部门决算情况说明附件